UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie
zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 1 wprowadzając zmiany w 2018 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach, zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 3.069.500 zł). Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu przychodów pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3.069.500 zł, którą w całości przeznacza się na wydatki majątkowe. Powyższe dokonuje się w związku z proponowanymi zmianami w budżecie miasta.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zwiększenia całkowitej wartości zadania realizowanego z udziałem środków z UE i budżetu państwa pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" o kwotę ogółem 25.529 zł, w tym w roku 2018 o kwotę 16.681 zł, w roku 2019 o kwotę 8.456 zł, w roku 2020 o kwotę 192 zł oraz w roku 2021 o kwotę 200 zł. Powyższe wprowadza się w związku ze zmianą proporcji kosztów pośrednich tego projektu z 4 % na 8 %, co powoduje zwiększenie łącznych nakładów finansowych planowanych na realizację zadania.

Pozostałe zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (zał. Nr 2) wprowadza się w związku z koniecznością zawarcia w VI kwartale br. nowych umów przekraczających rok budżetowy 2018, jak również dokonuje się przesunięcia środków dla projektu unijnego pn. "Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza" pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Urzędem Miasta z uwagi na realizację części projektu w formie dotacji przez podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Powyższe zmiany powodują konieczność wprowadzenia zmian do załącznika Nr 3 stanowiącego objaśnienia przyjętych wartości.