Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:
zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 1 wprowadzając zmiany w 2014 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu).

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami proponowanymi w budżecie miasta.

W załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

• wprowadza się zmiany w limitach planowanych wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego” ustalonych pierwotnie w wysokości 400, - zł rocznie w latach 2014 - 2024, doprowadzając ich wysokość do poziomu 350, - zł w 2014 roku, po 700, - zł w latach 2015 - 2018 oraz 350, - zł w roku 2019. Ww. zmiany powodują zmniejszenie ogółem limitu zobowiązań oraz skrócenie okresu realizacji zadania. Powyższe wprowadza się w związku z zamiarem przystąpienia Miasta do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości ogłoszonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych;
• zwiększa się limit planowanych wydatków 2014 r., dla przedsięwzięcia realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2010 - 2027 pn. „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza” ogółem o kwotę 45 900, - zł z uwagi na konieczność podpisania nowych porozumień o finansowanie pobytu dzieci pochodzących z Miasta Nowy Sącz umieszczonych na terenie innych powiatów i miast zgodnie z postanowieniami sądu;
• zwiększa się limit planowanych wydatków 2014 r., dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy na czas nieokreślony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza” o kwotę 6 000, - zł w związku z podwyższeniem od dnia 01.03.2014 r., opłat za pobyt z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej;
• zwiększa się limit planowanych wydatków 2014 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2013 - 2014 pn. „Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza” o kwotę 15 575, - zł, zwiększając tym samym o ww. kwotę limit zobowiązań. Po zakończonym postępowaniu przetargowym okazało się, iż najniższa oferta przekracza zabezpieczone pierwotnie środki w budżecie miasta na realizację przedmiotowej inwestycji tj. kwotę 49 000, - zł, stąd konieczność wprowadzenia powyższej zmiany;
• zwiększa się limit planowanych wydatków 2015 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2014 - 2015 pn. „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej” o kwotę 120 000, - zł, zwiększając tym samym o ww. kwotę limit zobowiązań. Po otwarciu ofert na realizację przedmiotowej inwestycji okazało się, iż środki zabezpieczone w budżecie miasta w wysokości 300 000, - zł są niewystarczające, stąd konieczność wprowadzenia powyższej zmiany.

Ponadto do Załącznika Nr 2 wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2015 - 2017, tj. przedsięwzięcie pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych” z limitem zobowiązań w kwocie 26 880 000, - zł i limitem planowanych wydatków po 8 960 000, - zł w każdym roku, oraz przedsięwzięcie pn. „Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza” z limitem zobowiązań w kwocie 825 000, - zł, w tym z limitem wydatków w wysokości 330 000, - zł w latach 2015 - 2016 oraz w wysokości 165 000, - zł w roku 2017.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej wprowadza się nowe zadanie pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo - Rowerowe - opracowanie dokumentacji projektowej” z okresem realizacji w latach 2014 - 2015 i limitem zobowiązań w kwocie 123 000, - zł. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współudziale środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach umowy partnerskiej, gdzie Liderem projektu będzie Fundacja Sądecka.