Projekt - druk nr 648

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 380 000, - zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok. 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                          (+) 2 127 141,- zł

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Nowy Sącz o udzielenie dofinansowania na projekt pn. „Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator - Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)”, zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 2 127 141,- zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                  (-) 1 765 341,- zł

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w ww. dziale o kwotę 1 765 341, - zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Według informacji pozyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia w roku bieżącym Miasto pozyska wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości niższej niż pierwotnie założono w planie budżetu.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                     (+) 608 026,- zł  

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” zwiększa się planowane dochody o kwotę 608 026, - zł. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Nowego Sącza poprzez dostarczenie Internetu do gospodarstw domowych oraz poprzez realizację działań koordynujących. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego Miasta Nowego Sącza i będzie finansowany ze środków europejskich w 85% natomiast w 15% ze środków Budżetu Państwa.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                              (+) 139 634,- zł     

Zwiększa się planowane dochody bieżące w ww. dziale w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” o kwotę 139 634, - zł. Powyższa zmiana dotyczy środków planowanych do pozyskania na realizację nowego projektu pn. „E-umiejętności”. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych z terenu Nowego Sącza w wieku 25 - 64 lat i ma na celu nabycie kompetencji informatycznych poprzez ukończenie szkoleń komputerowych. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego Miasta Nowego Sącza i będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i Budżetu Państwa w 15%.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                      (-) 361 800,- zł    

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w ww. dziale w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 361 800, - zł. Powyższe środki stanowiące refundację kosztów instalacji solarnych poniesionych w latach 2011 - 2012, w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap”, nie wpłyną w roku bieżącym na rachunek Miasta.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 747 660, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 380 000,- zł, w tym 80 000,- zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                              --------------------

W dziale 600 - „Transport i łączność” dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości 717 000, - zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w rozdziale 60015 - „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe ogółem o kwotę 153 000, - zł, na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zmniejsza się o kwotę 355 000, - zł wydatki zaplanowane na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Paderewskiego”. W związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym możliwe jest przesunięcie powyższych środków na inne zadania,
• zwiększa się o kwotę 202 000, - zł pozostałe wydatki majątkowe, w tym 132 000, - zł proponuje się przeznaczyć na budowę chodnika ul. Długoszowskiego (odcinek od skansenu do szkoły podstawowej, strona prawa), natomiast 70 000, - zł proponuje się przeznaczyć na przełożenie kabli teletechnicznych w ul. Biegonickiej,

- w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 153 000, - zł, na powyższą zmianę mają wpływ następujące pozycje:

• zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 515 000, - zł, w tym 200 000, - zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa drogi oraz chodników połączenia ul. Browarnej z ul. Rokitniańczyków”, 250 000, - zł na zadanie pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Mizgałów”, natomiast kwotę 65 000, - zł proponuje się przeznaczyć na zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Zarządu Dróg,
• zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 362 000, - zł, w związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na oznakowanie poziome ulic na terenie miasta oraz w związku z łagodną zimą 2013/2014 możliwe jest przesunięcie zaoszczędzonych środków na inne zadania.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                     (+) 608 026,- zł  

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 608 026, - zł z przeznaczeniem na nowy projekt pn. „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”. W tym kwotę 146 133, - zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące a 461 893, - zł na wydatki majątkowe.  

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                 (+) 180 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale o kwotę 180 000, - zł, w tym:

• w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 80 000, - zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć m. in. na działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, oraz inne działania profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych, kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych,
• natomiast w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 100 000, - zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                   (+) 139 634,- zł

W rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 139 634, - zł w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „E-umiejętności”. Projekt będzie realizowany przez Sądecki Urząd Pracy w okresie od 01.06.2014 r. - 31.12.2014.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                  (+) 200 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale o 200 000, - zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownie na wolnym powietrzu”. Siłownie zewnętrzne planuje się zlokalizować przy ul. Nadbrzeżnej, Biegonickiej i na Starym Mieście.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni mieszkańcom Miasta udział w zajęciach z zakresu kultury fizycznej oraz kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 127 660,- zł