Projekt - druk nr 26

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                    (+) 500 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 500 000,- zł. Ww. środki stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75 (ul. Tarnowska – DK – 75) w miejscowości Nowy Sącz”. Refundację pozyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 – 2006, zgodnie z umową o dofinansowanie ww. projektu zawartą między Ministrem Infrastruktury a Miastem Nowy Sącz w dniu 31.12.2008 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                       (+) 1 453 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 1 453 000,- zł, w tym:

- środki w wysokości 1 400 000,- zł dotyczą zwrotu na rachunek dochodów miasta środków przeznaczonych Uchwałą Nr LVIII/609/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2009 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2009 na realizację zadania pn. „Wykup nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 34” z terminem realizacji do 30.06.2010 r. Zadanie powyższe nie zostało wykonane z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej nie uzyskano decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ww. ulicy. Dopiero po otrzymaniu prawomocnej decyzji możliwe będzie wyłonienie wykonawcy - który dokona wyceny wartości rynkowej ww. nieruchomości oraz wypłata odszkodowania. W związku z powyższym konieczne jest przyjęcie ww. kwoty do budżetu Miasta,

- środki w wysokości 53 000,- zł dotyczą zwrotu do budżetu Miasta odszkodowań wypłaconych Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie przez Miasto Nowy Sącz lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                             (+) 95 824,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących tego działu o kwotę 95 824,- zł, przyznaną miastu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W tym kwota 48 759,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10.11.2010 r. przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę. Kwota 12 350,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/62p/BKU/10 z dnia 25.11.2010 r. przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi. Natomiast kwota 34 715,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/71g/BKU/10 i ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26.11.2010 r. przeznaczona jest na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                 (+) 148 285,- zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 148 285,- zł. W tym kwota 4 900,- zł stanowi zwiększenie dochodów bieżących pozyskanych przez placówki oświatowe z tytułu najmu pomieszczeń. Ponadto zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 27 896,- zł, która stanowi dochody pozyskane przez placówki oświatowe z tytułu odszkodowania za zalany budynek szkoły oraz odszkodowania za włamanie i kradzież radiomagnetofonu i komputera. Dodatkowo zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 115 489,- zł w związku z pozyskaniem przez Miasto kolejnej transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku”.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę  2 197 109,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                               (+) 2 197 109,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków tego działu o kwotę ogółem 2 197 109,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki ogółem o 427 687,- zł, w tym kwota 8 600,- zł dotyczy zwiększenia planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za media i ogrzewanie oraz na zakup skradzionego radiomagnetofonu i komputera. Ponadto zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale o kwotę 419 087,- zł,

- w rozdziale 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 117 480,- zł,

- w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13 000,- zł z przeznaczeniem na dotację na dzieci z terenu Miasta Nowego Sącza uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Chełmiec,

- w rozdziale 80104 – „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki ogółem o 134 708,- zł, w tym o kwotę 87 708,- zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia
a o kwotę 60 000,- zł planowane wydatki na dotacje podmiotową z budżetu w związku z większą liczbą uczniów w m-cu listopadzie br. Natomiast zmniejsza się o 13 000,- zł dotacje z tytułu porozumień w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin ościennych,

- w rozdziale 80105 – „Przedszkola specjalne” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22 500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,

- ponadto zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80110 - „Gimnazja” o kwotę ogółem 335 657,- zł, w tym środki w wysokości 48 759,- zł pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli,

- w rozdziale 80111 – „Gimnazja specjalne” również zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 28 200,- zł,

- zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80120 - „Licea ogólnokształcące” ogółem o kwotę 474 949,- zł, w tym środki w wysokości 12 350,- zł z przeznaczeniem na remont dachu zniszczonego na skutek silnego wiatru w Zespole Szkół Katolickich, oraz środki w wysokości 12 400,- zł w związku ze wzrostem liczby uczniów w m-cu listopadzie br. Jak również zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale o kwotę 450 199,-  zł.

- dodatkowo zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80130 - „Szkoły zawodowe” o kwotę ogółem 461 584,- zł, w tym środki w wysokości 115 489,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku” w związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na ten cel, środki w wysokości 1 469 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 1, jak również zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 299 876,- zł, oraz wydatki na dotacje podmiotową z budżetu o kwotę 44 750,- zł w związku ze zwiększoną liczby uczniów w m-cu listopadzie br.,

- ponadto zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” o kwotę 97 500,- zł, oraz w rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” o kwotę
61 117,- zł,

- jak również zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80178 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 22 727 zł z przeznaczeniem na usuwanie powstałych szkód powodziowych w budynkach szkolnych.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę  2 197 109,- zł