Uzasadnienie do projektu Uchwały nr .......... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia .............. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Przedstawione propozycje wymieniające wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010 dotyczą wydatków, które nie będą możliwe do wydatkowania do końca br., a niezbędne jest aby zostały wydatkowanie na cel wskazany w budżecie miasta na 2010 rok.

Kwota 62 830 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na 2010 rok na zadanie pn. „Przebudowa ul. Biegonickiej – opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy ulicy wraz z pozwoleniem na budowę”. Projekt budowlano- wykonawczy jest na ukończeniu. Przyczyną opóźnienia w realizacji są przedłużające się uzgodnienia i opinie gestorów sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz sanitarnych. Do chwili obecnej nie uzyskano prawomocnej decyzji uwarunkowań środowiskowych w/w inwestycji oraz nie uzyskano uzgodnienia i opinii z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, które warunkują wystąpienie o decyzję pozwolenia wodno- prawnego. Projekt bez stosownych uzgodnień i opinii oraz bez prawomocnego pozwolenia na budowę nie może stanowić przedmiotu odbioru końcowego, stąd konieczność przesunięcia wykonania projektu na rok następny.

Kwota 1 698 850 zł dotyczy wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Grottgera wraz z kanałem opadowym”. W trakcie opracowania dokumentacji okazało się, że na trasie przebiegu planowanej ulicy istnieje mur oddzielający zakłady drobiowe Konsol od przyległych terenów. Z uwagi na jego funkcję zabezpieczającą przed szkodliwym oddziaływaniem zakładu nie może on być wyburzony. Wobec powyższego zmianie uległa trasa ulicy oraz warunki odprowadzania wód opadowych. Do końca roku zostanie wykonany projekt budowlano- wykonawczy, natomiast budowę ulicy planuje się przesunąć na rok następny.

Kwota 322 343 zł dotyczy wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską”. W roku bieżącym trwały roboty budowlane. Jednak z uwagi na intensywne opady nastąpiło podniesienie wód gruntowych, co spowodowało konieczność osuszenia podłoża i wymiany nawodnionego gruntu. Ponieważ wykonanie robót osuszających jest czasochłonne i zależne od warunków atmosferycznych w znacznym stopniu wydłużyło termin realizacji zadania. Wobec powyższego nie jest możliwe w roku bieżącym wykonanie i oddanie do użytku ulicy.

Kwota 654 896 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na 2010 rok na zadanie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP”. Zakres w/w zadania obejmował 3 etapy, tj. wykonanie koncepcji funkcjonalnej Systemu, wykonanie Systemu (dostawa i montaż) oraz zarządzanie Systemem. Za wykonanie dwóch pierwszych etapów wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 60% wartości zadania zgodnie z umową. Pozostała kwota 654 896 zł stanowiąca wynagrodzenie z tytułu zarządzania Systemem zostanie wypłacona wykonawcy 90 dni po zakończeniu wykonania koncepcji funkcjonalnej Systemu oraz wykonania Systemu, tj. do 21.03.2011r.

Kwota 20 618 zł dotyczy wydatków zaplanowanych na zakup urządzeń klimatyzacji do serwerowi I i II w budynku Ratusza w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń biurowych”. W roku 2010 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono dostawcę urządzeń klimatyzacji, jednak dostawa w/w urządzeń nastąpi w roku 2011.

Kwota 284 065 zł dotyczy wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1”. Na powyższe zadanie została zawarta umowa z terminem zakończenia robót w 2010 roku. Konieczność przeniesienia kwoty 284 065 zł na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego wynika z tego, iż wykonawca nie otrzyma od producenta i nie zamontuje w tym roku specjalistycznej stolarki zgodnej z wymogami ppoż. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2011 roku.

Kwota 177 754 zł przeznaczona była w budżecie miasta na 2010 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienica w rejonie ul. Kraszewskiego”. W trakcie robót stwierdzono, iż naruszeniu uległ przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie kolektor sanitarny A. W związku z powyższym roboty na murze zostały wstrzymane, aby można było dokonać naprawy kolektora A. Do wykonania został szczyt muru oraz okładziny kamienne, co technologicznie wymaga dodatniej temperatury w okresie co najmniej 14 dni. Roboty zostaną wykonane w pierwszym kwartale 2011 roku.

Kwota 128 495 zł przeznaczona była w budżecie miasta na 2010 rok na dobudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic – kwota 48 000 zł, oświetlenie ul. Łącznik – kwota 26 123 zł, oświetlenie ul. Zakładników – kwota 54 372 zł. W roku 2010 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji techniczno- budowlanej oświetlenia ulic z terminem zakończenia w 2010 roku. Zadanie powyższe nie zostanie zakończone w roku bieżącym z uwagi na brak zgody właścicieli działek, przez które przebiega sieć oświetlenia ulicznego, jak również brak przeprowadzonych spraw spadkowych właścicieli działek. Wobec zaistniałej sytuacji zmieniono zakres wykonania dokumentacji. Wymaga to poszerzenia zakresu podkładów geodezyjnych i rozpoczęcia nowej procedury administracyjnej. Również w przypadku oświetlenia ulic Łącznik i Zakładników nie uzyskano zgody właścicieli działek na wejście w działki, jednak przewiduje się uzyskanie ich w roku przyszłym i zakończenie realizacji w/w zadań w pierwszej połowie 2011 roku.