Projekt - druk nr 82

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 471 672,52 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok. 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                   (+) 1 709 099,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale o kwotę 1 709 099,- zł. Wymieniona kwota stanowi uzyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do zadania pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji”. Powyższe środki nie zostały uruchomione w 2010 roku i zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji wydatków zostaną wykorzystane w 2011 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     (+) 2 337,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 2 337,- zł. Powyższe środki stanowią pozyskane w I kw. br. oprocentowanie od wolnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu pn. „Informatyk zawód przyszłości”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                     (+) 70 146,27 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 70 146,27 zł, w tym środki w wysokości 24 660,- zł stanowią dotację otrzymaną w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim w sprawie zasad pokrywania w roku 2011 kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz. Środki na powyższy cel były zabezpieczone w budżecie miasta, w związku z tym uzyskaną dotację można wykorzystać na inny cel.

Natomiast pozostałe środki w wysokości 45 486,27 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki nie zostały uruchomione w 2010 roku i wpłyną na rachunek miasta w 2011 roku.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 1 781 582,27 zł

II. Zmiany w budżecie po stronie przychodów

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 471 672,52 zł. Powyższa kwota stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 471 672,52 zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                   (+) 2 821 899,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 2 821 899,- zł, w tym:

1. W rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 819 099,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 365 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów nawierzchni chodników, remontów odwodnienia i przepustów, wykonanie oznakowania poziomego ulic oraz sygnalizację świetlną,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 454 099,- zł, w tym:

• wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Biegonickiej wraz z kanałem opadowym w Nowym Sączu (581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską)” z limitem wydatków 2 500 000,- zł. W miesiącu czerwcu planuje się uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji i ogłosić przetarg,
• zwiększa się limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji” o kwotę 3 238 653,- zł, w związku z tym, że część wydatków planowanych do realizacji w IV kw. 2010 roku zostało przesunięte do realizacji w I kw. br.,
• wprowadza się zadanie pn. „Obwodnica Północna po terenie Nowego Sącza – opracowanie dokumentacji” z limitem wydatków 100 000,- zł,
• natomiast zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Mała Poręba i Biegonickiej (długość ulic 2590 m + 1504 m)”o kwotę 3 229 554,-zł, - w tym kwota w wysokości 1 529 554,- zł przenosi się na zwiększenie planowanego limitu na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji”,
• zmniejsza się również planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Nawojowskiej 500 m odc. od ul. Długosza do Królowej Jadwigi” o kwotę 1 155 000,- zł w związku z rezygnacją z realizacji ww. inwestycji.

   

2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne” zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 002 800,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 597 800,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów nawierzchni chodników, ulic o nawierzchni żwirowych, wykonanie oznakowania poziomego ulic, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, aktywne przejścia dla pieszych, itp.) oraz zapłatę wymagalnych rat polis ubezpieczeniowych,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 405 000,- zł, w tym:

• wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Bugajskiego” z limitem planowanych wydatków 550 000,- zł,
• środki w wysokości 200 000,- zł przeznacza się na dokończenie inwestycji pn. „Budowa ulicy łączącej ulicę Myśliwską z ulicą Tarnowską w Nowym Sączu”, kwota jest niezbędna do zakończenia inwestycji i oddanie jej do użytkowania,
• środki w wysokości 50 000,- zł przeznacza się na „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Grabowej w Nowym Sączu”. W związku z toczącymi się sporami między mieszkańcami, co do spraw własnościowych i przebiegu ulicy, konieczne jest opracowanie dokumentacji, która będzie stanowić podstawę do uregulowania spraw terenowo – prawnych,
• środki w wysokości 1 100 000,- zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”. Powyższa zmiana umożliwi wypłatę kolejnych odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte na własność miasta w związku z przebudową ulic na terenie Miasta Nowy Sącz,
• natomiast zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Długosza - 703 m odc. od ul. Mickiewicza do ul. Nawojowskiej” 1 495 000,- zł w związku z rezygnacja z realizacji ww. inwestycji.

   

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                        (-) 1 100 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 1 100 000,- zł. Powyższe środki proponuje się przesunąć do działu 600 – „Transport i łączność” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                               (-) 178 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 178 000,- zł, którą przesuwa się do działu 801 – „Oświata i wychowanie” oraz do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z koniecznością dokonania opłat polis ubezpieczeniowych. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku Miasta Nowego Sącza w okresie od kwietnia do grudnia br.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                 (+) 144 531,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 144 531,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 195 891,- zł, w tym środki w wysokości 28 641,- zł, proponuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast środki w wysokości 167 250,- zł proponuje się przeznaczyć na zapłatę polis ubezpieczeniowych placówek oświatowych,

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 51 360,- zł którą przesuwa się do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na remont galerii na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 17.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                        (+) 471 672,52 zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w ww. dziale o kwotę 471 672,52 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć m. in. na tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, (m. in. organizowanie zajęć integracyjno – profilaktycznych, rekreacyjno – sportowych, kulturalnych), na obsługę i funkcjonowanie Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice, na organizację akcji „Bezpieczne wakacje”, organizację imprez kulturalnych, warsztatów szkoleniowych, konkursów o tematyce uzależnień, spotkań z młodzieżą oraz przygotowanie konferencji – szkolenia dla nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                    (+) 43 842,27 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 43 842,27 zł, w tym:

- w rozdziale 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 1 644,- zł stanowiącą dotację dla Powiatu Nowosądeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pierwotnie planowano, że w warsztatach będzie uczestniczyć dwóch mieszkańców miasta Nowego Sącza, ostatecznie będzie to jedna osoba.

- w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 45 486,27 zł na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki przeznacza się na udzielenie szerszego wsparcia Uczestników Projektu, m. in. zad. 6 „Warsztaty informatyczne”, zad. 10 „Integracja społeczna młodzieży” oraz zad. 12 „Akademia wolontariatu aktywności sportowej”, w ramach którego planowany jest wyjazd młodzieży nad morze.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                               (+) 62 110,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 62 110,- zł, w tym środki w wysokości 51 360,- zł proponuje się przeznaczyć na remont galerii na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 17 w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą usunąć nieprawidłowości występujące w ww. budynku. Pozostałe środki w wysokości 10 750,- zł przeznacza się na zapłatę polis ubezpieczeniowych placówek oświatowych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                            (-) 12 800,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 12 800,- zł, którą przesuwa się z rozdziału 90095 – „Pozostała działalność” do działu 600 – „Transport i łączność” na zapłatę polis ubezpieczeniowych budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Ponadto w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 80 000,- zł zaplanowanych pierwotnie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny” na zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)”. W budżecie miasta na ww. zadanie zabezpieczono środki w wysokości 150 000,- zł. W związku z tym, że planowany koszt zadania inwestycyjnego wg kosztorysu inwestorskiego jest wyższy, przesunięcie środków w wysokości 80 000,- zł spowoduje wykonanie większego zakresu prac w rejonie zagrożonym podtopieniem.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 2 253 254,79 zł

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2011” polegających na przesunięciu kwoty 50 000,- zł z zadania pn. „Dostawy sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta” na wydatki z zakresu utrzymania zieleni oraz wydatki związane z opracowaniem opinii dendrologicznych przez rzeczoznawców.