Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                       (+) 62 830,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 62 830,- zł. Powyższe środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów miasta środków przeznaczonych Uchwałą Nr IV/29/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30.12.2010 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Biegonickiej”. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania tych środków do 30.04.2011 r. konieczne jest przyjęcie ww. kwoty do budżetu Miasta.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                           (+) 192 004,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 192 004,- zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 254 834,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                        (+) 62 830,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 60015 -„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 62 830,- zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Biegonickiej wraz z kanałem opadowym w Nowym Sączu (581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską)”. Powyższa kwota pochodzi ze zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Biegonickiej w Nowym Sączu” w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2010.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     (-) 40 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 40 000,- zł. Powyższe środki dotyczą oszczędności, jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                       (+) 20 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 20 000,- zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 - utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sądeckim Urzędzie Pracy”.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 34 880,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach planu finansowego Sądeckiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na ww. zadaniu. Sądecki Urząd Pracy zamierza wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie prac remontowo – budowlanych z Funduszu Pracy w wysokości 80% przedsięwzięcia, którego wartość szacuje się na kwotę 174 400,- zł. Kwota 34 880,- zł stanowi wymagany 20% wkład własny przedsięwzięcia.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                               (-) 30 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale o kwotę 30 000,- zł. Powyższe środki dotyczą oszczędności, jakie pojawiły się po zakończonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”. Ww. środki proponuje się przesunąć do działu 926 – „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                          (+) 242 004,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę ogółem 242 004,- zł, w tym:

- 120 000,- zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, m. in. na pokrycie zwiększonych opłat dotyczących zużycia energii elektrycznej w związku z koniecznością finansowania oświetlenia stadionu Sandecji, bieżące remonty i konserwacje obiektów i wyposażenia MOSiR oraz pokrycie zwiększonych wydatków na ubezpieczenie obiektów MOSiR,

- 72 004,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia stadionu im. O. Władysława Augustynka w Nowym Sączu”,

- 30 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu”, w związku z koniecznością wniesienia w 2011 roku opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego zlokalizowanego w obiekcie hali sportowej przy ul. Szkolnej oraz za przyłącze obiektu hali do sieci elektroenergetycznej,

- 20 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”. W ramach powyższej kwoty planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji byłego boiska sportowego do piłki ręcznej na boisko wielofunkcyjne.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 254 834,- zł

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2011” polegających na ujęciu w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji i odwodnienia terenów. Zgodnie z Uchwałą Budżetową Rady Miasta Nowego Sącza Nr V/42/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. zadania te są zaplanowane do realizacji w budżecie 2011 roku w dziale 600 – „Transport i łączność” oraz w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.