Projekt - druk nr 178

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                               (+) 166 416,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu ogółem o kwotę 166 416,- zł przyznaną miastu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół i placówek oświatowych. W tym kwota 70 000,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10.11.2011 r. dotyczy części gminnej, natomiast kwota 96 416,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/21p/BKU/11 z dnia 10.11.2011 r. dotyczy części powiatowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                       (+) 1 727,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 1 727,- zł, w związku z pozyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację w Szkole Podstawowej Nr 21 – kwota 250,- zł oraz zniszczone i skradzione mienie w Szkole Podstawowej Nr 8 – kwota 1 477,- zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                  (+) 14 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 14 000,- zł, w tym środki w wysokości 12 000,- zł dotyczą wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z usług realizowanych w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155.

Natomiast kwota 2 000,- zł dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – ww. zmiany dokonuje się na wniosek Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 182 143,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                           ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” polegającej na przesunięciu środków w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg w wysokości 19 500,- zł między wydatkami bieżącymi. Planowana zmiana dotyczy zwiększenia środków na wypłatę nagród rocznych dla pracowników.

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                          (-) 120 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 120 000,- zł. Powyższe środki pierwotnie zaplanowane były na pokrycie wydatków związanych ze zlecaniem firmom zewnętrznym przygotowania analiz, ekspertyz i opinii, związanych z procesem planowania przestrzennego. Limit planowanych wydatków na ten cel nie zostanie wykorzystany do końca br.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                 (+) 60 000,- zł

W ww. dziale, w rozdziale 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych, polegającej na zmianie dotychczasowej nazwy zadania „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” z limitem wydatków 100 000,- zł na „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na wyposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego” nie zmieniając kwoty na tym zadaniu. Zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego dokonano w miesiącu listopadzie br. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności pozyskanego samochodu konieczne jest jego doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Ponadto w rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 60 000,- zł przeznaczając ją na wpłatę na fundusz wsparcia policji, na dofinansowanie zakupu dwóch nowych nieoznakowanych samochodów osobowych w celu realizacji działań służących bezpieczeństwu mieszkańców Sądecczyzny. Łączny koszt zakupu tych pojazdów szacowany jest na kwotę ok. 140 000,- zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                      (+) 116 727,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w ww. dziale ogółem o kwotę 116 727,- zł, w tym środki w wysokości 115 000,- zł przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół i placówek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższa kwota dotyczy środków pozyskanych na ten cel z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałą kwotę w wysokości 1 727,- zł przeznacza się na odtworzenie uszkodzonego i skradzionego mienia w Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 21 zgodnie z tytułem odszkodowania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                   ----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 51 900,- zł w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w tym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 42 500,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Prace remontowo - modernizacyjne w Gimnazjum Nr 3 na potrzeby Klubu Młodzieżowego SQMA prowadzonego przez Zespół Świetlic Środowiskowych”. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania zachodzi konieczność jego realizacji w ramach wydatków majątkowych, a nie jak pierwotnie zaplanowano w ramach wydatków bieżących. Ponadto dokonuje się przesunięcia pozostałych środki w wysokości 9 400,- zł z wydatków zaplanowanych pierwotnie na wynagrodzenia na pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby 15 świetlic środowiskowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 2 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 2 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia związane z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenia osoby do obsługi osób nietrzeźwych, w celu zapewnienia całodobowej opieki. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ponadto w rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000,- zł ze środków zaplanowanych pierwotnie na świadczenia na dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w związku z większą liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem Nowego Sącza.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                    (+) 51 416,- zł

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” o kwotę 51 416,- pozyskaną na ten cel ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                  (+) 12 000 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 12 000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu”. W ramach ww. kwoty planuje się dokonanie aktualizacji kosztorysów na kolektory w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 – kwota 5 000,- zł i w Środowiskowym Domu Samopomocy – kwota 7 000,- zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                 (+) 60 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 60 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 182 143,- zł