Projekt - druk nr 172

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2, część I do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2, część II do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 3 585 924,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 19 139 976,- zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały niniejszej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2011 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”                                ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, polegającej na przesunięciu środków w wysokości 173 886,- zł pomiędzy paragrafami dochodowymi zmniejszając wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wynikających z odrębnych ustaw a zwiększając wpływy z podatku od nieruchomości, z uwagi na likwidacje ulg ustawowych na które miasto otrzymywało rekompensatę.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                       (-) 203 306,- zł

Zmniejsza się planowane dochody w ww. dziale ogółem o kwotę 203 306,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• zwiększenie o kwotę 150,- zł wpływów z różnych opłat, którą pozyskano w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu,
• zwiększenie ogółem o kwotę 44 071,- zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych i sal lekcyjnych w szkołach średnich i podstawowych,
• zmniejszenie ogółem o kwotę 390 334,- zł z wpływów z usług, głównie z powodu nie wypracowania dochodów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Samochodowych - kwota 30 000,- zł - ponieważ szkoła nie może wykonywać wszystkich zleceń i usług pierwotnie planowanych, a jedynie te, które są związane z realizacją programu nauczania w poszczególnych zawodach, w Zespole Szkół Nr 1 w związku z brakiem zgody Sanepidu na realizację programu żywienia w formie cateringu – kwota 255 000,- zł. Pozostałe zmniejszenia wynikają ze zmiany sposobu naliczania odpłatności za przedszkola i mniejszej liczby dzieci w przedszkolach,
• zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6 620,- zł, która stanowi odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,
• zmniejszenie planowanych dochodów kwotę 1 300,- zł z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
• zwiększenie ogółem o kwotę 57 637,- zł planowanych wpływów z różnych dochodów, w tym kwota 56 937,- zł dotyczy nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej dla dwóch dyrektorów szkół oraz nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty dla siedmiu nauczycieli, pozostałe środki dotyczą zwrotu z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych, oraz pozyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 2
• zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 19 312,- zł dotyczy projektu pn. „Comenius – uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. Powyższa zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia projektu,
• zwiększenie o kwotę 98 863,- zł wpływów ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole Niepubliczne,
• zwiększa się o kwotę 299,- zł dochody majątkowe. Powyższe środki uzyskano ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 17.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                           (+) 8 141,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę 8 141,- zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                             (+) 75 018,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 75 018,- zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” (środki nie uruchomione w 2010 r., zostały uruchomione w roku 2011). Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza                                                       (+) 1 392,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 1 392,- zł. Powyższe środki pozyskał w bieżącym roku Pałac Młodzieży od firmy „FAKRO” w związku ze zwrotem kosztów zużycia energii elektrycznej pobieranej przez reklamę świetlną.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 118 755,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 22 725 900,05 zł. W tym kwota 3 585 924,05 zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku, natomiast pozostała kwota w wysokości 19 139 976,- zł stanowi planowany do zaciągnięcia w 2011 roku kredyt, który planuje się przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 roku o wyższych kosztach obsługi.

Zwiększa się planowane przychody ogółem o 22 725 900,05 zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                           (+) 19 380,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę 19 380,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”. Powyższa zmiana umożliwi wypłatę kolejnych odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte na własność miasta w związku z przebudową ulic na terenie Nowego Sącza.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                  (-) 19 380,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 19 380,- zł, które proponuje się przesunąć do działu 600 – „Transport i łączność” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe” - zaplanowane pierwotnie w wydatkach bieżących tego działu.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                   (+) 25 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 25 000,- zł w ww. dziale, w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja lokali stanowiących własność Miasta przy ul. Rynek 19”. W związku z faktem, iż w postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania najtańsza i najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel, zachodzi konieczność zwiększenia limitu środków o kwotę 25 000,- zł. Pozwoli to na zawarcie umowy z wykonawcą robót i zrealizowanie zadania.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                 -----------------

W ww. dziale, w rozdziale 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych, polegającej na zmianie dotychczasowej nazwy zadania „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” z limitem wydatków 300 000,- zł na „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu” nie zmieniając kwoty na tym zadaniu. Zmiana ta wynika z faktu, iż realizację budowy strażnicy przejęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                    (+) 4 865 663,- zł

W ww. dziale dokonuje się następujących zmian po stronie planowanych wydatków:

• zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę 5 352 677 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
• zmniejsza się w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 591 000 zł planowane dotacje dla placówek niepublicznych w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do szkół niepublicznych,
• przesuwa się kwotę 21 698 zł planowaną na dotacje dla placówek niepublicznych z rozdz. 80123 „Licea profilowane” do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na ten sam cel,
• przesuwa się kwotę 14 000 zł z dotacji dla gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Nowego Sącza uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do rozdziału 80104 „Przedszkola”,
• zwiększa się planowane wydatki bieżące na niezbędne wydatki związane głównie z kosztami ogrzewania oraz usuwaniem awarii centralnego ogrzewania w Szkołach Podstawowych na kwotę 21 360 zł oraz w Liceach Ogólnokształcących na kwotę 5 000 zł,
• w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1”,
• w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 19 311 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu partnerskiego pn: „Comenius – uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu,
• w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8 301 zł i na świadczenia o kwotę 48 636 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej nagród dla dwóch dyrektorów szkół oraz przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nagród dla siedmiu nauczycieli.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                   ----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 40 000,- zł w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zagospodarowanie trzech pomieszczeń w Gimnazjum Nr 3 na potrzeby Klubu Młodzieżowego SQMA prowadzonego przez Zespól Świetlic Środowiskowych. W ramach prac remontowych planuje się wykonanie przeszklonych ścianek, wymianę podłogi, malowanie pomieszczeń. Remont sal lekcyjnych jest konieczny z uwagi na zły stan techniczny.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                               (-) 790 189,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 790 189,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

• w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 10 000,- zł, które przenosi się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wanny dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159”. Zakup mobilnej wanny pozwoli na lepsze zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie higieny oraz usprawni pracę personelu. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16 000,- zł, które proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wymiana kotła w kuchni w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159”, ze względu awarię kotła,
• w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 6 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
• w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące dotyczące wypłat dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 70 330,- zł. W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych miasta zabezpieczonych na to zadanie,
• w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 8 141,- zł, w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155. Powyższe środki przeznacza się na odtworzenie uszkodzonego wyposażenia oraz naprawę urządzeń uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych zgodnie z tytułem odszkodowania,
• ponadto w rozdziałach 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, 85204 – „Rodziny zastępcze” oraz 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę 750 000,- zł. Oszczędności w ww. kwocie wynikają z pozyskania wyższych niż planowano środków z porozumień dotyczących wpłat ponoszonych przez inne powiaty za dzieci umieszczane w placówkach i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Miasta.

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych miasta zabezpieczonych na to zadanie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                             (+) 75 018,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” o kwotę 75 018,- zł, które proponuje się przeznaczyć na realizację projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przyznaną dotacją celową na ww. projekt.

Ponadto w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 16 500,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 w tym: utworzenie centrum aktywizacji zawodowej (CAZ)”. W ramach ww. kwoty planuje się wymianę drzwi wewnętrznych w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                    (-) 495 000,- zł

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 495 000 zł w tym:

• w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” zmniejsza się limit planowanych wydatków na dotacje dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek o kwotę 130 000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci faktycznie uczęszczających do tej placówki,
• w rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu”, gdyż cena oferty wyłonionej w przetargu na opracowanie dokumentacji jest niższa niż planowana w budżecie,
• w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300 000 zł z dotacji dla niepublicznych placówek, w związku z zawieszeniem działalności od 1 września br. Bursy Księży Jezuitów. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1”, dla którego w roku bieżącym opracowano dokumentację.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                            (-) 203 322,95 zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 203 322,95 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi na wydatkach bieżących związanych z oświetleniem.

Ponadto w planowanych wydatkach majątkowych, dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu” z limitem wydatków 393 143,- zł na „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu” nie zmieniając kwoty na tym zadaniu. Nowa nazwa zadania będzie zgodna z wnioskiem i umową o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                 (-) 10 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 10 000,- zł. Na powyższa kwotę wpływ mają następujące zmiany:

• zmniejsza się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę 5 893,- zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia wody oraz jej ogrzewania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe związane z remontem Krytej Pływalni,
• zmniejsza się limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych” o kwotę 113,- zł, natomiast zwiększa się o kwotę 6 006,- zł limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Roboty budowlano - modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi” w związku z niewystarczającą ilością środków zaplanowanych na tym zadaniu w budżecie Miasta na 2011. Powyższych zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej Miasta.
• ponadto zmniejsza się o kwotę 10 000,- zł limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu "sztuczna trawa" przy Zespole Elektryczno - Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu - oświetlenie boiska”. Powyższe środki proponuje się przesunąć do działu 801 – „Oświata i wychowanie” na usuwanie awarii instalacji grzewczych w szkołach podstawowych i liceach.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 3 467 169,05 zł

Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2011” polegających na usunięciu zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu” - kwota 393 143,- zł. Ww. zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej a nie z wydatków miasta na ochronę środowiska.

IV. Zmiany w budżecie po stronie planowanych rozchodów

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 19 139 976,- zł. Planowany do zaciągnięcia w BRE Banku kredyt przeznaczony zostanie na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku BGK. Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż kredyt zaciągnięty w Banku BGK posiada marżę w wysokości 2 % czyli o 1,51 p.p. wyższą w porównaniu do marży kredytu udzielonego miastu przez BRE Bank w roku bieżącym, która to marża wynosi 0,49 %. Wcześniejsza spłata kredytu droższego pozwoli uzyskać dodatkowe oszczędności w budżecie miasta z tytułu kosztów obsługi długu.

Zwiększa się planowane rozchody ogółem o 19 139 976,- zł