Uzasadnienie
do projektu Uchwały w sprawie:

 zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok. 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                               (+) 5 491,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 5 491 zł, w związku ze zwrotem od Starostwa Powiatowego środków finansowych poniesionych na wykonanie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości w związku z przebudową drogi w Krynicy Zdroju.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                              (+) 73 125,- zł 

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 73 125, - zł.
Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zwiększenie o kwotę 5 700, - zł w § 0960 - „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”, w tym w Szkole Podstawowej Nr 21 uzyskano dofinansowanie z PZU z funduszu prewencyjnego na poprawę bezpieczeństwa uczniów - dofinansowanie rozbudowy monitoringu wizyjnego - kwota 1 700, - zł, natomiast Zespół Szkół Nr 5 - Specjalnych otrzymał środki w wysokości 4 000, - zł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
• zwiększenie o kwotę 32 105, - zł planowanych wpływów z różnych dochodów, w tym 6 711, - zł dotyczy otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody na ogrodzeniu budynku Gimnazjum Nr 11, kwota 250, - zł dotyczy zwrotu z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 11, natomiast 25 144, - zł otrzymano w Zespole Szkół Budowlanych z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w listopadzie i grudniu 2013 r. na opłaty za zużycie gazu,
• przesunięcie środków w wysokości 13 500, - zł w dochodach Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych z § 0750 - „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” do § 0830 - „Wpływy z usług” w związku ze zmianą sposobu rozliczenia z firmą wynajmującą budynek,
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 35 320, - zł dotyczy sprzedanych w wyniku przetargu przestarzałych, zużytych maszyn w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                         (+) 67 500,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 67 500, - zł, w tym zwiększa się o kwotę 47 287, - zł dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa, natomiast zmniejsza się o kwotę 7 287, - zł wpływy z różnych dochodów. Analiza dochodów za I półrocze br. wykazała, iż nie zostaną one wykonane w pierwotnie planowanej wysokości. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. Natomiast w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20 zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 27 500, - zł w związku ze sprzedażą samochodu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                             (+) 99 985,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 99 985, - zł. Powyższa kwota dotyczy dywidendy wpłaconej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i wpłynęła ona na rachunek Miasta 6 czerwca 2014 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 246 101, - zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                              (+) 5 491,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 5 491, - zł. Powyższa kwota dotyczy zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych w roku ubiegłym na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Starostwa Powiatowego.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                                 (-) 20 000,- zł Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 20 000,- zł w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano zapotrzebowaniem na druki komunikacyjne. Zaoszczędzone środki proponuje się przesunąć do działu 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”                                                                           (-) 379 781,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu ogółem o kwotę 379 781, - zł, w tym zmniejszenie o 137 781, - zł możliwe jest gdyż odsetki od kredytów zaciągniętych przez Miasto są niższe niż pierwotnie planowano, natomiast zmniejszenie o 242 000, - zł dotyczy środków zabezpieczonych na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego w latach ubiegłych. W związku z tym, że STBS Sp. z o.o. reguluje terminowo raty zadłużenia, można przesunąć ww. kwotę na inny cel.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                                   (+) 73 125,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 73 125, - zł, w tym w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” dokonuje się następujących zmian:

• zwiększa się o kwotę 67 425, - zł limit planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
• zwiększa się planowe wydatki majątkowe o kwotę 1 700, - zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 21” zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z funduszu prewencyjnego PZU,
• ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 21 525, - zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu”. Z uwagi na zakres i charakter prac konieczne jest dokonanie powyższej zmiany w budżecie.

Natomiast w rozdziale 80134 - „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 000, - zł z przeznaczeniem na edukację ponadprogramową w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                          (+) 49 766,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 49 766, - zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć m. in. na działania profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych, kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                      (+) 67 500,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej” ogółem o kwotę 67 500, - zł, w tym 27 500, - zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20 w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalno - rentowych oraz nagród jubileuszowych. Natomiast 40 000, - zł proponuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159, w tym na zakup środków czystości i odzieży dla mieszkańców, zakup środków żywności, oraz bieżące remonty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                                  (+) 270 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale w rozdziale 90078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 270 000, - zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie Miasta Nowego Sącza”. W związku z występowaniem na terenie Miasta obszarów osuwiskowych, koniecznym jest stworzenie systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców przed wystąpieniem zagrożenia. Pozwoli to na wcześniejszą ewakuację ludności z zagrożonych obszarów, jak i na prowadzenie wcześniejszych działań zabezpieczająco – ratunkowych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 60 000, - zł zaplanowanych w ramach wydatków bieżących w rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” do rozdziału 90095 - „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. I Brygady. Powyższa zmiana jest możliwa w związku z oszczędnościami na zimowym utrzymaniu dróg gminnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                                      (+) 20 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 20 000, - zł z przeznaczeniem na produkcje i emisję programu artystycznego, który będzie realizowany w Nowym Sączu przez Telewizję ABC, podczas koncertu laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej pn. „Skowroneczek” oraz występu nowosądeckiego zespołu dziecięcego „Promyczki Dobra”. Wsparcie niniejszego przedsięwzięcia to znakomita popularyzacja i upowszechnianie dokonań artystycznych dzieci i młodzieży oraz promocja kulturalna Miasta Nowego Sącza.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                     (+) 160 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o 160 000, - zł z przeznaczeniem na zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 246 101,- zł