Projekt - druk nr 251

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 072 300,- zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                               (+) 3 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 71015 - „Nadzór budowlany” o kwotę 3 000 zł. Kwota powyższa stanowi dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu upomnień oraz opłat egzekucyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                           ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w wysokości 195 124,- zł z planowanych dochodów bieżących na dochody majątkowe planowane do pozyskania w związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” (środki te zostały pozyskane w całości na wydatki majątkowe).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                                  (+) 500,- zł Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 500 zł. Kwota powyższa stanowi dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu upomnień oraz innych kosztów prowadzonych postępowań administracyjnych.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”                                      (-) 500 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych do pozyskania z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Niskie wykonanie roku 2011 wskazuje, że ww. dochody w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane w planowanej pierwotnie wysokości.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 2 130,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 2 130,- zł. Kwota powyższa została pozyskana z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. E. Plater 20 w związku z zalaniem pomieszczeń kuchni.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                          (-) 115 400,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 115 400 zł, w związku z planowanym mniejszym wpływem z tytułu dotacji planowanej do pozyskania z Powiatu Nowosądeckiego. Dotacja dotyczy zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem opieki psychologiczno – pedagogicznej przez Miasto Nowy Sącz dla dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych na podstawie zawartych porozumień.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 609 770,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 2 072 300,- zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 456 900,- zł stanowią pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 2 072 300,-  zł.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                 (+) 1 000 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale, w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1 000 000,- zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obr. 120 położonej przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu”. Zadanie powyższe było planowane do realizacji w 2011 roku i miało obejmować nabycie przez Miasto w wyniku zamiany nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ulicy Myśliwskiej (działka 66/13 w obrębie 120),  w zamian za nieruchomość lokalową położoną przy ulicy Piotra Skargi 12 (działka 1 w obrębie 28 ). W 2011 r. Wydział Geodezji i Mienia przygotował dokumentację – m.in. operaty szacunkowe określenia wartości zamienianych nieruchomości, projekt protokołu z rokowań - niezbędne do dokonania zamiany. Jednak właściciel działki, którą Miasto ma nabyć w wyniku zamiany poinformował, że nie jest jeszcze gotowy do dokonania opisanej umowy. W związku z powyższym zadanie to planuje się zrealizować w roku bieżącym.

Dział 710 „Działalność usługowa”                                                                               (+) 3 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 71015- „Nadzór budowlany” o kwotę 3 000 zł. Kwota powyższa stanowi zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                         (-) 15 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 15 000,- zł. Powyższa kwota dotyczy dotacji udzielanych organizacjom pożytku publicznego w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność”. Z uwagi na brak zainteresowania organizacji pozarządowych zadaniami w zakresie współpracy zagranicznej miasta kwota zaplanowana na to zadanie nie zostanie wykorzystana w pierwotnie planowanej wysokości i może zostać przeznaczona na inny cel.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 260 166,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Powyższe środki dotyczą realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania zachodzi konieczność jego realizacji w ramach wydatków majątkowych, a nie jak pierwotnie zaplanowano w ramach wydatków bieżących.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                                (-) 4 500,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 4 500,- zł, w tym zmniejsza się o kwotę 5 000,- zł wydatki zaplanowane na dotacje udzielane organizacjom pożytku publicznego w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”. Z uwagi na brak zainteresowania organizacji pozarządowych zadaniami w zakresie zarządzania kryzysowego kwota zaplanowana na to zadanie nie zostanie wykorzystana i może zostać przeznaczona na inny cel.

Natomiast zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 500 zł. Kwota powyższa stanowi zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 15 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale, w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” o kwotę 15 000,- zł. Powyższa kwota dotyczy środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w związku z większym zainteresowaniem zadaniami w zakresie oświaty i wychowania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                 (+) 471 900,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 471 900,- zł. W tym zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 456 900,- zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć m. in. na wsparcie zatrudnienia socjalnego, na tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, (m. in. organizowanie zajęć integracyjno – profilaktycznych, rekreacyjno – sportowych, kulturalnych), na obsługę i funkcjonowanie Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice, na organizację akcji „Bezpieczne wakacje”, organizację imprez kulturalnych, warsztatów szkoleniowych, konkursów o tematyce uzależnień, spotkań z młodzieżą.

Natomiast w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15 000,- zł. Powyższa kwota dotyczy środków przeznaczonych na dotacje udzielane organizacjom pożytku publicznego, w związku z większym zainteresowaniem zadaniami w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 2 130,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę ogółem 2 130,- zł. Powyższą kwotę pozyskaną od ubezpieczyciela proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych w celu odtworzenia uszkodzonego mienia w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20 zgodnie z tytułem odszkodowania.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 5 500,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20”. Zakup podnośnika znacznie usprawni codzienną pielęgnację osób obłożnie chorych przebywających w placówce oraz podniesie poziom świadczonych usług pielęgnacyjnych.  

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                              (+) 10 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale, w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 10 000,- zł. Powyższa kwota zwiększenia dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych, w związku z większym zainteresowaniem zadaniami w zakresie upowszechniania kultury.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                     (-) 20 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale, w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 20 000,- zł zaplanowaną pierwotnie na dotacje dla organizacji pozarządowych. Z uwagi na brak zainteresowania organizacji pozarządowych zadaniami w zakresie kultury fizycznej kwota zaplanowana na to zadanie nie zostanie wykorzystana w planowanej pierwotnie wysokości.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 14 300,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia płytek na Krytej Pływalni”. W wyniku przeprowadzenia remontu i wymiany płytek podłogowych o określonej – rowkowanej – fakturze w budynku Krytej Pływalni koniecznym jest dokonanie powyższego zakupu.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 462 530,- zł