Kontakt: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 443 53 08, +48 18 44 86 500
Poniedziałek, 06 października 2025 r. Imieniny obchodzą: Artur, Brunon
Poniedziałek, 06 października 2025 r. Imieniny obchodzą: Artur, Brunon
|
Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB Data złożenia projektu: 2012-03-19 Data wydania decyzji: 2012-03-27 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Finansów Publicznych - Komisja Infrastruktury i Środowiska - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - Komisja Polityki Społecznej |
|---|
Projekt - druk nr 268
Uchwała Nr ... ... ... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia ... ... ...
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 część I do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 część II do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 90 218,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1 854,- zł oraz ze zmniejszenia rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów w kwocie 88 364,- zł.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.
I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 150 000,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale o kwotę 150 000,- zł. Ww. kwota dotyczy dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Analiza dochodów za okres I - III br. wskazuje, że wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane powyżej pierwotnie planowanych założeń. Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 992 000,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale o kwotę 992 000,- zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. Powyższe środki stanowią planowaną do pozyskania refundację wydatków poniesionych przez Miasto na realizację ww. zadania, z uwagi na przeniesienie części realizacji tego zadania z 2011 r. na 2012. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 12 493,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 12 493,- zł z tytułu planowanych do pozyskania odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat. Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 30 925,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 30 925,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:
Dział 852 „Pomoc społeczna” --------------- Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w wysokości 2 730 000,- zł zaplanowanych pierwotnie w § 2320 - „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” do § 2900 - „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących”. Zmiana dotyczy środków z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Miasta Nowego Sącza a pochodzących z innych powiatów. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniającym, iż nie ma podstawy do traktowania wymienionych środków jako dotacji celowej, w związku z tym koniczne jest dokonanie powyższej zmiany polegającej na przesunięciu środków z § 2320 do § 2900, który jest właściwym dla tego rodzaju wpłat. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4 000,- zł z tytułu odsetek zaplanowanych pierwotnie w rozdziale 85226 - „Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze” do rozdziału 85204 - „Rodziny zastępcze”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przekształceniem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin, któremu nadano statut uwzględniający przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dział 926 „Kultura fizyczna” (+) 18 378,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 18 378,- zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Powyższe środki dotyczą wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększa się planowane dochody ogółem o 1 203 796,- zł
II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów Zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 854,- zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku, z realizacji projektu pn.: „Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych” - Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”. Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 1 854,- zł.
III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 1 640,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 1 640,- zł, na opłatę polis ubezpieczeniowych. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza w okresie od kwietnia do grudnia br. Dział 600 „Transport i łączność” (+) 16 040,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 16 040,- zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza w okresie od kwietnia do grudnia br. Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 1 141 082,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale, w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” ogółem o kwotę 1 141 082,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na fakt, iż część zadań realizowanych w ramach projektu została przeniesiona z roku 2011 na 2012. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 600,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej 5”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z awarią gazowego pieca oraz z uwagi na fakt, iż (zgodnie z posiadaną ekspertyzą wystawioną przez serwis urządzeń grzewczych) koszt naprawy pieca wraz z wymianą uszkodzonych części przewyższy koszt montażu nowego pieca. Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 86 443,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 86 443,- zł, w tym środki w wysokości 64 089,- proponuje się przeznaczyć na zapłatę polis ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia majątku placówek oświatowych, natomiast pozostałe środki w wysokości 22 354,- zł proponuje się przeznaczyć m.in. na odtworzenie uszkodzonego i skradzionego mienia w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2 i Nr 3, zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 20 oraz w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego, a także na pokrycie kosztów balu integracyjnego zorganizowanego w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, zgodnie z tytułem darowizny. Dział 851 „Ochrona zdrowia” -------------------- Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale polegającej na przesunięciu kwoty 5 833,- zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia do pochodnych od wynagrodzeń, w związku z podwyżką składki na ubezpieczenie rentowe. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach rozdziału 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Zespołu Świetlic Środowiskowych. Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 23 678,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 23 678,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany: W rozdziale 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”, oraz w rozdziale 85204 - „Rodziny zastępcze” proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w łącznej wysokości 280 000,- zł z wydatków zaplanowanych pierwotnie jako „Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na wydatki bieżące przeznaczone na świadczenia społeczne. Zmiana dotyczy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej poza terenem Miasta Nowego Sącza. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem interpretacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o konieczności przesunięcia środków z § 2320 do § 3110. Dodatkowo w rozdziale 85204 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się limit planowanych wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza o kwotę 14 000,- zł. W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 50 000,- zł z wydatków pierwotnie zaplanowanych w ramach wydatków bieżących na dotacje dla stowarzyszeń, z przeznaczeniem na opłatę usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem. Wydatki związane z zawartą umową z PCK powinny być klasyfikowane w § 2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” stąd konieczność dokonania tej zmiany. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 552 211,- zł zaplanowanych pierwotnie na wynagrodzenia w rozdziale 85226 - „Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze” do rozdziału 85204 – „Rodziny zastępcze”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przekształceniem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin. W rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9 678,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia limitu wydatków na opłatę polis ubezpieczeniowych. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza w okresie od kwietnia do grudnia br. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 4 367,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 4 367,- zł, w tym:
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 6 152,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 6 152,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków na opłatę polis ubezpieczeniowych w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku Miasta Nowego Sącza w okresie od kwietnia do grudnia br. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-) 11 040,- zł Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 11 040,- zł, którą proponuje się przesunąć do działu 600 - „Transport i łączność” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na opłatę polis ubezpieczeniowych w okresie od kwietnia do grudnia br. Ponadto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 130 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Mała architektura”. W ramach ww. zadania wykonany zostanie element ogrodzenia Plant Miejskich, jako kontynuacja inwestycji oraz wykonane zostaną formy przestrzenne, konstrukcje kwietnikowe i inne elementy podnoszące atrakcyjność Nowego Sącza. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 74,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale o kwotę 74,- zł, z tytułu konieczności zwrotu środków w związku z nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury” współfinansowanym w części ze środków pomocowych. Dział 926 „Kultura fizyczna” (+) 25 578,- zł Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę ogółem 25 578,- zł, w tym w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18 378,- zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, m. in. na pokrycie opłat dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz zapłatę podatku - od nieruchomości przekazanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Natomiast w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7 200,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 294 014,- zł
IV. Zmiany w budżecie po stronie planowanych rozchodów Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 88 364,- zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu uaktualnienia kwoty rozchodów, z uwagi na zaciągnięcie przez Miasto Nowy Sącz w 2011 roku kredytu w wysokości niższej niż pierwotnie planowano. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu miasta o kwotę 88 364,- zł.
|
| UWAGI: |
 Powrót do listy projektów uchwał |
Copyright © 2002-2025 Urząd Miasta Nowego Sącza
