Projekt - druk nr 673

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                                 (+) 15 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące w ww. dziale o kwotę 15 000, - zł. Powyższe środki stanowią pozyskane w br. oprocentowanie od wolnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                         (+) 50 093,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę 50 093, - zł, w tym kwota 15 623, - zł dotyczy zwrotu od Starostwa Powiatowego środków finansowych poniesionych na wykonanie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości w związku z przebudową drogi w Krynicy Zdroju, Limanowej i Lipnicy Wielkiej. Kwota w wysokości 34 470, - zł pochodzi z odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 4 - kwota 2 623, - zł, oraz w budynku przy ul. Kraszewskiego 15 - kwota 31 847, - zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                              (+) 7 953,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 7 953,- zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe po przepięciu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przy ul. Rynek 22 w Nowym Sączu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                          (+) 53 040,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 53 040, - zł, w tym kwota 48 640, - zł dotyczy środków planowanych do pozyskania na realizację projektu „Erasmus + - Mobilność edukacyjna” w latach 2014 - 2015, kwota 3 000, - zł dotyczy nowo zawartej umowy na wynajem powierzchni w Zespole Szkół Budowlanych, natomiast kwota 1 400, - zł dotyczy otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2. 

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                       (+) 3 112,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o 3 112, - zł. Powyższa zmiana dotyczy ponadplanowych dochodów pozyskanych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku ośrodka.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                                (+) 1 880,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 1 880, - zł. Kwotę tą pozyskano w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za poniesione w budynku szkody.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                            (+) 5 000,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami” o kwotę 5 000, - zł. Powyższa kwota dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 136 078, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                                 --------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 180 000, - zł pomiędzy zadaniami w ramach rozdziału 60016 - „Drogi publiczne gminne”.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na „Budowę drogi oraz chodników połączenie ul. Browarnej z ul. Rokitniańczyków” oraz „Budowę kanału deszczowego w ul. Mizgałów” zaoszczędzono środki w łącznej wysokości 180 000, - zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na inne zadania inwestycyjne, w tym kwotę 100 000, - zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika ul. I Brygady na odcinku od ul. Freislera do ronda Al. Piłsudskiego” natomiast 80 000, - zł na „Przebudowę chodnika ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do Rynku”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                         (+) 50 093,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę 50 093, - zł, w tym kwota 15 623, - zł dotyczy zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych w roku ubiegłym na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Starostwa Powiatowego, natomiast kwotę 34 470, - zł proponuje się przeznaczyć na usunięcie szkód powstałych w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 4 oraz w budynku przy ul. Kraszewskiego 15 - zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                              (+) 7 953,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 7 953,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Rynek 22, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                              (+) 53 040,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 53 040, - zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• w rozdziale 80120 - „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 48 640, - zł w związku z realizacją w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 projektu „Erasmus + Mobilność edukacyjna”. Natomiast o kwotę 1 400 zł zwiększa się planowane wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem.
• w rozdziale 80130 - „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki o kwotę  3 000, - zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Budowlanych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                      (+) 32 700,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale o kwotę 32 700 zł, w tym w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 20 000, - zł z przeznaczeniem na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 12 700 zł wydatki na wynagrodzenia pielęgniarki romskiej zatrudnionej na czas nieokreślony przez Urząd Miasta Nowego Sącza.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                       (+) 3 112,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85220 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 3 112, - zł, którą proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej zgodnie z przyznanym odszkodowaniem.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                               (-) 10 820,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 10 820, - zł. Na powyższa kwotę składają się następujące zmiany:

• zmniejszenie o kwotę 12 700 zł wydatków na świetlice środowiskowe przy ul. Nawojowskiej i Jana Pawła (kwotę tę przesuwa się do działu 851 „Ochrona zdrowia” na wynagrodzenie dla pielęgniarki romskiej).
• zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 900 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 980 zł w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych, którą przeznacza się na przeprowadzenie prac remontowych zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 136 078, - zł.