Projekt - druk nr 411

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ... 

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie:

zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                          (+) 655,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 655,- zł z tytułu zwrotu kaucji zabezpieczającej należność wynajmującego lokal położony przy ul. Barskiej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                        (-) 449 726,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 449 726,- zł, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 510 726,- zł. Analiza dochodów za 3 kwartały br. wykazała, iż zostaną one wykonane w niższej niż pierwotnie planowano wysokości. Natomiast zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 61 000,- zł. Zwiększenie wynika ze wzrostu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego w roku bieżącym.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                             (+) 1 465 926,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu ogółem o kwotę 1 465 926,- zł przyznaną miastu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W tym w części gminnej kwota 656 875,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. oraz kwota 2 953,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r., natomiast kwota 806 098,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. dotyczy części powiatowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                              -----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych dochodach w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w wysokości 3 700,- zł zaplanowanych pierwotnie w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” do rozdziału 80130 - „Szkoły zawodowe”. Przy czym środki w wysokości 200,- zł dotyczą wpływów z różnych opłat, natomiast 3 500,- zł wpływów z usług.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 1 016 855,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”                                                                            (+) 4 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 4 000,- zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w związku ze zwiększeniem wpływów z tego podatku w roku bieżącym.     

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                          (-) 501 500,- zł  

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” o kwotę 501 500,- zł. Powyższe środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                                    (+) 607 155,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 607 155,- zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 655,- zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz, głównie na koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości tj.: obowiązkowe przeglądy techniczne, ogrzewanie lokali czasowo nierozdysponowanych a także opłaty za media w lokalach, w których lokatorzy nie zapłacili za ogrzewanie, wodę, śmieci itp.

Natomiast wydatki majątkowe o kwotę 561 500,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Mała Poręba”. Powyższa kwota niezbędna jest do zapłaty podatku VAT w związku z nabyciem przez Miasto w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Mała Poręba, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod cmentarz.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                         (+) 949 100,- zł

Zwiększa się limit planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 949 100,- zł, w tym 135 000,- zł przeznacza się na pokrycie opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, natomiast 836 200,- zł przeznacza się na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ww. kwota pochodzi ze środków pozyskanych na ten cel z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto zmniejsza się ogółem o kwotę 22 100,- zł planowane wydatki na dotacje dla jednostek niepublicznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                             (+) 3 100,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę ogółem 3 100,- zł, w tym zwiększa się o kwotę 15 000,- zł wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 - „Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”. Powyższą kwotę pozyskano na ten cel z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast zmniejsza się o kwotę 11 900,- zł dotacje dla jednostek niepublicznych w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów uczęszczających do placówek objętych dofinansowaniem.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                            (-) 20 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” o kwotę 20 000,- zł. Limit wydatków zaplanowanych na remonty nie zostanie wykorzystany.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                     (-) 25 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 25 000,- zł. Limit wydatków zaplanowanych na zakupy materiałów i wyposażenia nie będzie wykorzystany w całości.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 016 855,- zł