Projekt - druk nr 419

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2012 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                     (-) 1 710 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale o kwotę 1 710 000,- zł. Zmniejszenie dotyczy środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. Kwota planowana do pozyskania w 2012 roku wpłynie na rachunek Miasta w roku następnym.

 Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                        (-) 150 398,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 150 398,- zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn. Analiza wpływów z tego tytułu wykazała, iż prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w planowanej pierwotnie wysokości.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                                (+) 137 538,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu ogółem o kwotę 137 538,- zł przyznaną miastu w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym kwota 133 915,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r. oraz kwota 3 623,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                              -----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych dochodach w ww. dziale polegającej na przesunięciu kwoty 4 760,- zł w ramach planu finansowego Gimnazjum Nr 11. Kwota 4 700,- zł dotyczy zwrotu kosztów za zużyte media w wynajmowanych przez szkołę pomieszczeniach i była błędnie zaplanowana w § 0750 - „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zamiast w § 0830 - „Wpływy z usług”. Natomiast kwota 60,- zł stanowi wpływy z różnych opłat pozyskana z tytułu wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w ww. gimnazjum.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                   (+) 21 582,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 21 582,- zł. W tym zwiększenie o kwotę 7 860,- zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych i dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz z tytułu refundacji przez Sądecki Urząd Pracy wynagrodzeń i składek pracowników. Kwota 5 000,- zł dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Natomiast zwiększenie o kwotę 8 722,- zł wynika z wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu porozumień dotyczących opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Nowym Sączu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                         (+) 1 710 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale o kwotę 1 710 000,- zł, w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury MOK w Nowym Sączu”. Powyższe środki dotyczą pozyskanej refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na realizację ww. zadania w latach ubiegłych.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 8 722,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 8 722,- zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 8 722,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Ww. zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 8 722,- zł