zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                     (+) 3 966,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w dziale 150 - „Przetwórstwo przemysłowe” ogółem o 3 966,- zł, w tym kwota 2 966,- zł nie została wykorzystana w roku 2012 na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowy Sącz - Nowa firma” i została przesłana ponownie na rachunek projektu w roku 2013. Natomiast kwota 1 000,- zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanych w roku 2012 środków przez osoby bezrobotne i zostanie zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                          (-) 64 933,- zł

Miasto nie uzyskało dofinansowania na realizację projektu pn. „Punkt informacyjny EUROPE DIRECT - NOWY SĄCZ”, w związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych dochodów, jak również limitu planowanych wydatków na tym projekcie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                               (+) 2 800,- zł

Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 2 800 zł. Kwota powyższa stanowi dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                              (-) 1 729 407,- zł

Zmniejsza się planowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 729 756,- zł w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2013/459 z dnia 14 lutego 2013 r.

Natomiast zwiększa o 349,- zł część równoważącą subwencji ogólnej stosownie do decyzji Ministra Finansów znak: ST4/4820/86/MKN/13.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                             (+) 4 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 4 000,- zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Zespół Przedszkoli z przeznaczeniem na realizację projektu wolontarystycznego pn. „Dobry pomysł”.

Ponadto w Gimnazjum Nr 11 zwiększa się o kwotę 150,- zł planowane wpływy z różnych opłat, którą pozyskano za wydawanie duplikatów świadectw, natomiast o kwotę 4 410,- zł zwiększa się planowane wpływy z usług - pokrycie mediów, z równoczesnym zmniejszeniem o 4 560,- zł planowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                 (+) 516 107,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę 516 107,- zł. Powyższa kwota dotyczy środków planowanych do pozyskania w roku bieżącym na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych dotyczących ww. projektu dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 935 000,- zł. Ponieważ projekt finansowany jest z budżetu środków europejskich w ramach środków Mechanizmu Szwajcarsko - Polskiego, właściwą czwartą cyfrą dla paragrafu jest cyfra „7” a nie jak pierwotnie planowano cyfra „5”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                    (-) 199 482,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 199 482,- zł, w tym zmniejsza się o kwotę 224 786,- zł wysokość dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich na projekcie pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”, natomiast zwiększa się o kwotę 12 500,- zł planowane dochody, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”. Powyższe środki niewykorzystane w roku 2012 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, zostały przesłane ponownie na rachunek projektu w roku 2013.

Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 12 804,- zł, z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy przez wykonawcę w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 1 466 949,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę ogółem 888 310,- zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 450 822,- zł stanowią pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pozostałe środki w wysokości 437 488,- zł przechodzą do realizacji w roku bieżącym i dotyczą następujących projektów:

• 349 849,- zł dotyczy projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”,
• 16 808,- zł dotyczy projektu pn. „Nowy Sącz - Nowa Firma”,
• natomiast środki w wysokości 70 831,- zł dotyczą projektu pn. „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”.

Zwiększa się planowane przychody ogółem o 888 310,- zł.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                   (+) 20 774,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 15013 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” ogółem o kwotę 20 774,- zł, która nie została wydatkowana w 2012 roku w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowy Sącz - Nowa firma” i będzie wydatkowana w roku bieżącym. Kwota 1 000,- zł dotyczy zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków niewykorzystanych przez osoby bezrobotne.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                        (-) 100 683,- zł

Miasto nie uzyskało dofinansowania na realizację projektu pn. „Punkt informacyjny EUROPE DIRECT - NOWY SĄCZ”, w związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych wydatków na tym projekcie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                               (+) 2 800,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 2 800 zł. Powyższa kwota dotyczy obowiązkowego zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                       (-) 1 646 018,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w ww. dziale o kwotę 1 705 756,- zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza, równocześnie zmniejszając skutki tej obniżki zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 55 738,- zł, przesuniętą z innych działów.

Natomiast o 4 000,- zł zwiększa się wydatki na realizację projektu wolontarystycznego pn. „Dobry pomysł”, w Zespole Przedszkoli - zgodnie z tytułem darowizny.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                 (+) 450 822,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale o kwotę 450 822 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć m. in. wynagrodzenia członków oraz obsługi Komisji, wymianę zużytych komputerów, wsparcie zatrudnienia socjalnego oraz inne działania profilaktyczno - terapeutyczne w okresie letniego wypoczynku realizowane przez organizacje pozarządowe, na tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, (m.in. organizowanie zajęć integracyjno -  profilaktycznych, rekreacyjno - sportowych, kulturalnych), na obsługę i funkcjonowanie Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice, na organizację akcji „Bezpieczne wakacje”, na bieżącą działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na organizację imprez kulturalnych, warsztatów szkoleniowych, konkursów o tematyce uzależnień, spotkań z młodzieżą oraz przygotowanie konferencji - szkolenia dla nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień, a także na pokrycie kosztów sądowych dotyczących leczenia odwykowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                 (+) 496 468,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 496 468,- zł, w tym w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej” przesuwa się planowane wydatki bieżące w kwocie 100 000,- zł, w ramach planów finansowych domów pomocy społecznych w związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, równocześnie zwiększając o kwotę 607 185,- zł limit wydatków bieżących na tym zadaniu.

Ponadto na ww. zadaniu dokonuje się przesunięcia w ramach wydatków majątkowych kwoty 935 000,- zł. Po uzgodnieniu klasyfikacji budżetowej, właściwą czwartą cyfrą dla paragrafu jest cyfra „7” a nie jak pierwotnie planowano cyfra „5”.

W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51 545,- zł, natomiast w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 62 262,- zł. Powyższa zmiana dotyczy projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”. W związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania ww. projektu zmniejszeniu ulegają również wydatki oraz wysokość wkładu własnego zaplanowanego w rozdz. 85214 oraz 85295, który obniżony zostaje o kwotę 10 717,- zł. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                   (+) 221 198,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85395 -  „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 221 198,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• zwiększa się o kwotę 83 331,- zł planowane wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”, ponadto zwiększa się o kwotę 12 804,- zł planowane wydatki związane z zapłatą kary umownej w związku z realizacją ww. projektu,
• zwiększa się ogółem o kwotę 125 063,- zł planowane wydatki na projekcie pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                           (+) 36 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 24 000,- zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza.

Natomiast zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 60 000,- zł którą proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu”. Wykonanie ww. projektu konieczne jest w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pałac Młodzieży ma szansę otrzymania dofinansowania na roboty zmniejszające straty ciepła i emisję gazów cieplarnianych do 80% poniesionych nakładów.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                     (-) 60 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” o kwotę 60 000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno - sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu”. Powyższe środki proponuje się przesunąć na wydatki majątkowe do działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 578 639,- zł.