Załącznik Nr 2

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie:

 zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 54 717,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 54 717,- zł, w tym kwota 48 147,- zł dotyczy wpływów uzyskanych ze zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych w 2012 r., przez niepubliczne punkty i przedszkola znajdujące się na terenie Miasta Nowego Sącza, natomiast 6 570,- zł, pozyskał Zespół Szkół Nr 5 - Specjalnych tytułem darowizny z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji oraz zorganizowanie balu integracyjnego w ww. placówce.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                     (+) 16 338,- zł

W związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu pn. „SUPer Urząd II” zwiększa się planowane dochody, jak również limit planowanych wydatków na tym projekcie o kwotę 16 338,- zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                             (+) 5 520,- zł

Zwiększenie o kwotę 5 520,- zł, planowanych wpływów z różnych dochodów w ww. dziale dotyczy zwrotu z ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                  (+) 140 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale, w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 140 000,- zł, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Powyższe środki dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w związku z wynajmem powierzchni parkingowych oraz pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 216 575,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                              (+) 30 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60015 - „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 30 000,- zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 54 717,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 54 717,- zł, w tym kwotę 6 570,- zł, przeznacza się zorganizowanie imprez z edukacji ponadprogramowej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych zgodnie z tytułem darowizny, natomiast o kwotę 48 147,- zł, zwiększa się planowane wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                        ---------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” polegającej na przesunięciu kwoty 2 500,- zł, pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ww. zmiana dotyczy dofinansowania działań związanych z realizacją kampanii edukacyjno - profilaktycznej „Strefa wolna od wulgaryzmów”. Kampanię zainauguruje konferencja zorganizowana w Zespole Świetlic Środowiskowych. Tam też zostanie ona pilotażowo wdrożona podczas zajęć świetlicowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 5 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” o kwotę 5 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego dotyczącego współpracy z Bankiem Żywności. Celem zadania będzie pomoc najuboższym poprzez udzielenie pomocy żywnościowej.

Ponadto w rozdziale 85201 - „Placówki opiekuńczo wychowawcze” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 17 000,- zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania dla placówki socjalizacyjnej przy ul.Teligi 24. Placówka posiada wyeksploatowane urządzenie, co wiąże się z bardzo częstymi naprawami a brak części zamiennych wydłuża okres naprawy oraz podwyższa koszty dalszego użytkowania urządzenia.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                     (+) 16 338,- zł

W związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu pn. „SUPer Urząd II” realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy, zwiększa się planowane wydatki na tym projekcie o kwotę 16 338,- zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                               (+) 520,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85407 - „Placówki wychowania pozaszkolnego” o kwotę 5 520,- zł, którą przeznacza się na zwiększenie limitu planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli.

Natomiast zmniejsza się planowane wydatki bieżące na prowadzenie świetlic w ramach „Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej” w rozdziale 85495 - „Pozostała działalność” o kwotę 5 000,- zł. W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych miasta zabezpieczonych na to zadanie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                            (-) 30 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 30 000,- zł, w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy na konserwację oświetlenia.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                 (+) 140 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogółem o kwotę 140 000,- zł, w tym 121 650,- zł, przeznacza się na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na opłatę energii (kwota 50 000,- zł), usług pozostałych (kwota 45 000,- zł), oraz na zakupy niezbędnych materiałów w celu wykonywania prac remontowych we wszystkich obiektach MOSiR (kwota 26 650,- zł). Zwiększenie wydatków bieżących związane jest również z przejęciem po Straży Pożarnej obiektu przy ul. Grybowskiej, który wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów.

Pozostałe środki w wysokości 18 350,- zł przeznacza się na wydatki majątkowe, w tym 5 350,- zł proponuje się przeznaczyć na zakup ubijarki potrzebnej do utrzymania kortów tenisowych MOSiR, natomiast 13 000,- zł przeznacza się na modernizację komina na obiekcie sportowym MOSiR w Zawadzie.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 216 575,- zł.