UZASADNIENIE
 do projektu uchwały w sprawie:
zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                            (+) 1 520,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o 1 520, - zł. Powyższa kwota dotyczy otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną centralę telefoniczną i modem w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 2.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                      (-) 14 977,- zł   

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o kwotę 14 977, - zł, w tym zmniejszenie o kwotę 18 380, - zł dotyczy projektu pn. „Integruj-My się! Sądecki start w nowe możliwości”, natomiast zwiększenie o kwotę 3 403, - zł dotyczy projektu pn. „Schematom STOP”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą wniosków o dofinansowanie oraz zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 13 457, - zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                                ---------------------

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu środków w łącznej wysokości 685 000, - zł pomiędzy zadaniami w ww. dziale.

W związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na remonty bieżące ulic (167 204, - zł) oraz inwestycje (517 796, - zł), istnieje możliwość przesunięcia ww. środków na inne zadania, w tym 455 000, - zł proponuje się przeznaczyć na przebudowę chodników oraz ulic w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały), natomiast w rozdziale 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” kwotę 230 000, - zł proponuje się przeznaczyć na „Budowę mostu na potoku Dąbrówka w ciągu ul. Zyndrama” zniszczonego w wyniku powodzi.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                                (+) 1 520,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 1 520, - zł, którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzeń w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 2, w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (-) 84 113,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o 84 113, - zł. Powyższą kwotę proponuje się przesunąć do działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie wkładu własnego w związku z uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                         (-) 14 977,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 14 977, - zł, w tym zmniejsza się o kwotę 18 380, - zł limit planowanych wydatków dotyczących projektu pn. „Integruj-My się! Sądecki start w nowe możliwości”, natomiast zwiększa się o kwotę 3 403, - zł limit planowanych wydatków na projekcie pn. „Schematom STOP”. Powyższej zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do potrzeb w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                              (+) 84 113,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 84 113, - zł, którą proponuje się przeznaczyć na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 13 457, - zł