Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie:
zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2014 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                            (+) 25,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w dziale 150 - „Przetwórstwo przemysłowe” o 25, - zł. Powyższa kwota dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizowanym przez Sądecki Urząd Pracy projektem pn. „Nowy Sącz - Nowa Firma”.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                              (+) 6 579,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę ogółem 6 579, - zł., w tym w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwota 6 766,- zł., w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe po zalaniu przełącznika sieciowego w pomieszczeniach ratusza, natomiast zmniejsza się o kwotę 187, - zł., planowane dochody w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                                     (+) 10 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 000, - zł., w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. Subwencję otrzymano na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                        (+) 129 980,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o 129 980, - zł. Powyższa kwota dotyczy otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu usterek stwierdzonych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu, będących efektem wadliwego nadzoru nad robotami termomodernizacyjnymi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                      (+) 10 200,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o 10 200, - zł., w tym 10 000, - zł., pozyskanych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na nagrodę finansową dla laureata półfinału Akcji „Domy Pozytywnej Energii 2014 roku” od Fundacji Turon. Natomiast darowiznę w kwocie 200, - zł., pozyskano w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 743, - zł., z dochodów majątkowych na dochody bieżące. Powyższa zmiana dotyczy dochodów planowanych do pozyskania ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                      (+) 135 375,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 135 375, - zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85333 - „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 135 400, - zł., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy,
• zwiększa się o kwotę 560, - zł., planowane dochody w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” w związku z naliczanymi odsetkami od środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, natomiast w rozdziale 85333 - „Powiatowe urzędy pracy” zmniejsza się planowane odsetki o kwotę 585, - zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                            (+) 2 091,- zł    

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 2 091, - zł., w związku z otrzymanym odszkodowaniem od sprawcy za zniszczenie zegara miejskiego.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 294 250, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                              (+) 6 579,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 6 579, - zł., w tym w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 6 766,- zł., limit planowanych wydatków na zadaniu pn. „Komputeryzacja Urzędu”, natomiast zmniejsza się o kwotę 187, - zł., planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” zmniejsza się zarówno planowane dochody jak i wydatki w 2014 roku na tym projekcie.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”                                                                       (-) 160 000,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 160 000, - zł. Po analizie dotychczasowych wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek istnieje możliwość zmniejszenia limitu planowanych wydatków na obsługę długu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                            (+) 154 980,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale ogółem o kwotę 154 980, - zł., w tym 129 980, - zł., proponuje się przeznaczyć na usunięcie usterek na zadaniu pn. „Kontynuacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu ul. Grota Roweckiego 15” zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem. Natomiast 25 000, - zł., proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Udostępnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. W ramach ww. zadania planuje się budowę chodnika wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 145 200,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 145 200, - zł.
Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

• w rozdziale 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000, - zł, którą proponuje się przeznaczyć na urządzenie placu zabaw, wykonanie wiaty do grillowania oraz na wycieczki wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych zgodnie z otrzymaną darowizną,
• w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki ogółem o 130 200, - zł., w tym na zwiększenie wynagrodzeń o 135 000, - zł., tj. na wypłatę odpraw emerytalno - rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20, natomiast 200, - zł., przeznacza się na zorganizowanie festynu dla mieszkańców ww. placówki zgodnie z otrzymaną darowizną. Zmniejszenie o kwotę 5 000, - zł., dotyczy wydatków zaplanowanych w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. Powyższą kwotę proponuje się przesunąć do rozdziału 85295 - „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”. W ramach ww. zadania planuje się wykonanie projektu altanki, oraz siłowni na wolnym powietrzu. Prace projektowe są kosztami niekwalifikowanymi ww. projektu, dlatego należy je wykonać w ramach środków własnych,
• ponadto w ramach ww. projektu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 875, - zł., z planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                      (+) 135 400,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę 135 400, - zł., w rozdziale 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 29 340, - zł., z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 - utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sądeckim Urzędzie Pracy”.          

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                              (+) 10 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 10 000, - zł., w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                                (+) 2 091,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o kwotę ogółem 2 091, - zł., którą proponuje się przeznaczyć na refundację kosztów naprawy zniszczonego zegara miejskiego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 45 000, - zł., zaplanowanych w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” do rozdziału 90002 - „Gospodarka odpadami” - w kwocie 20 000, - zł., w związku z koniecznością wywozu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Nowego Sącza, oraz do rozdziału 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - 25 000, - zł., w związku z koniecznością usunięcia skutków wichur, które przeszły nad Miastem, powodując liczne szkody w drzewostanie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                         ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 288 000, - zł., zaplanowanych w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” do rozdziału 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Projekt zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim im. O. Władysława Augustynka TJ w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 47”. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 294 250, - zł.

Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2014” polegających na zwiększeniu o kwotę 20 000, - zł., limitu planowanych wydatków na zadaniu pn. „Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami”, oraz o 25 000, - zł., na zadaniu pn. „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków”.