Projekt - druk nr 539

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie:
 zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                     (+) 3 745,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w dziale 150 - „Przetwórstwo przemysłowe” o 3 745, - zł., w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach projektu pn. „Nowy Sącz - Nowa firma”. Powyższa kwota zostanie zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                   (+) 13 613,- zł

Zwiększa się o kwotę 13 613, - zł., dochody bieżące planowane do pozyskania ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                       (+) 5 593,- zł

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się planowane dochody bieżące dotyczące projektu pn. „Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę 5 593 zł.

Powyższa kwota wynika z różnic kursowych pomiędzy przyjętym planowanym kursem euro (4,1436 PLN) a kursem zastosowanym przez Narodową Agencję (4,2825 PLN).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                           (+) 28 000,- zł

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 28 000, - zł., planowane wpływy z usług, związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego. 

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                  (+) 210 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę 210 000, - zł., w związku z planowanym uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 260 951, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                     (+) 3 745,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 15013 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” o kwotę 3 745, - zł.

Kwota powyższa dotyczy zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków niewykorzystanych przez uczestnika projektu pn. „Nowy Sącz - Nowa firma”.  

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                               ------------------

W dziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych, polegającej na zmianie dotychczasowej nazwy zadania „Zakup programu komputerowego do ewidencjonowania mandatów” z limitem wydatków 4 500,- zł na „Zakup oprogramowania specjalistycznego do prowadzenia rejestrów i ewidencji dla Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu”.

Program będzie służył do ewidencji zdarzeń, interwencji, podjętych działań, ponadto program ewidencjonuje historie wszystkich wykroczeń, rozlicza strażników z pobranych bloczków mandatowych i tworzy listy nałożonych mandatów.

Program ułatwi i usprawni wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością, do wykonywania, których straż miejska jest ustawowo zobowiązana.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                              -----------------

W związku z planowanym przystąpieniem Miasta Nowego Sącza do projektu realizowanego przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 24 842, - zł., z planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 - „Szkoły podstawowe” na wydatki majątkowe do rozdziału 80120 - „Licea ogólnokształcące” w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego zadania.

Projekt zakłada współpracę z sądeckim Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Nowym Sączu i ma umożliwić uczniom kontakt z nauką, rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie zainteresowań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                   (+) 16 016,- zł

W związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”, zwiększa się o kwotę 16 016, - zł., limit wydatków bieżących zaplanowanych na tym zadaniu.

Powyższa zmiana umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie stosownej umowy z wykonawcą na wykonanie robót związanych z remontem pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                       (+) 5 593,- zł

W związku z realizacją przez Sądecki Urząd Pracy projektu pn. „Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5 593, - zł. Zmiana wynika z różnic kursowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                             (-) 2 403,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w ww. dziale w rozdziale 85495 - „Pozostała działalność” o kwotę 2 403, - zł. W związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Małopolskiego na realizację zadań w ramach programu romskiego istnieje możliwość przesunięcia ww. środków na inny cel.

Powyższe środki proponuje się przesunąć do działu 852 - „Pomoc społeczna” w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                           (+) 28 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” o kwotę 28 000, - zł., z przeznaczeniem na zakup zestawu myjącego niezbędnego dla potrzeb szaletu miejskiego. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dział 926 „Kultura fizyczna”                                                                                 (+) 210 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale o kwotę 210 000, - zł., z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych opłat dotyczących zużycia energii. Powyższa zmiana zwiększy limit planowanych wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 260 951, - zł.