Projekt - druk nr 561

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie:

 zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok. 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                              (+) 11 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę ogółem 11 000, - zł, w tym zmniejsza się o kwotę 12 000, - zł wpływy z kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne natomiast zwiększa się planowane dochody pochodzące z kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne o kwotę 23 000, - zł w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 20 235,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 20 235,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• kwotę 12 735, - zł planuje się pozyskać w Szkole Podstawowej Nr 8, w związku z podpisaniem nowych umów dotyczących wynajmu pomieszczeń szkolnych,
• zwiększenie o kwotę 7 500, - zł planowanych wpływów z różnych dochodów, w tym o 4 000, - zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia podczas intensywnych opadów deszczu w czerwcu br. w Miejskim Przedszkolu nr 14, natomiast 3 500, - zł z tytułu pozyskanego odszkodowania z PZU (z funduszu prewencyjnego) z przeznaczeniem na remont schodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                    (+) 73 637,- z

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem 73 637, - zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 71 000, - zł w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20”. Natomiast dochody bieżące zwiększa się o 2 637, - zł. Powyższa zmiana dotyczy pozyskanych ponadplanowych dochodów przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                   (+) 114 730,- zł

W rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody o kwotę 114 730, - zł. Powyższa zmiana dotyczy środków planowanych do pozyskania na realizację dwóch nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy projekt pod nazwą „Schematom STOP” realizowany będzie w okresie od listopada br. do grudnia 2014. Celem projektu jest pomoc rodzinom wieloproblemowym, w tym wielodzietnym. Drugi projekt pod nazwą „Integruj - My - się! Sądecki start w nowe możliwości” planowany jest do realizacji od grudnia br. do listopada 2014 r. Celem projektu jest m. in. rozbudzenie aktywności społecznej, zawodowej, kulturalnej i sportowej mieszkańców poprzez uświadomienie im poczucia przynależności społecznej, potrzeb swojej rodziny jak i społeczności lokalnej, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Obydwa projekty finansowane będą w całości ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Nie wymagają wniesienia wkładu własnego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                            (-) 24 000,- zł

Zmniejsza się planowane wpływy z usług w ww. dziale o kwotę ogółem 24 000, - zł w związku ze spadkiem liczby uczniów korzystających ze stołówek w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 195 602, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                              (+) 11 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 11 000, - zł, którą przeznacza się zgodnie z obowiązującymi przepisami na zadania wynikające z organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 19 050,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale o kwotę ogółem 19 050, - zł w tym:

• zwiększa się o kwotę 16 735, - zł limit planowanych wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych,
• zwiększa się o kwotę 3 500, - zł planowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów, zgodnie z przyznanym odszkodowaniem,
• natomiast zmniejsza się o kwotę 1 185, - zł wydatki w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” w związku z niższym niż przewidywano wymaganym wkładem własnym do programu na rzecz społeczności romskiej,
• ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 25 000, - zł zaplanowanych w rozdziale 80110 - „Gimnazja” na wykonanie prac remontowych na wydatki majątkowe do rozdziału 80101 - „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż komina stalowego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu”, w związku z koniecznością usunięcia awarii centralnego ogrzewania w ww. placówce.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                   (+) 97 985,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 97 985, - zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” zwiększa się o kwotę 2 348, - zł planowane wydatki bieżące, w celu zapewnienia wypłaty świadczeń społecznych dla osób uprawnionych do pomocy społecznej,
• w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20 000, - zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• w rozdziale 85220 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 637, - zł, którą proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej zgodnie z przyznanym odszkodowaniem,
• w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 2 000, - zł wydatki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych w związku ze wzrostem liczby postępowań,
• ponadto w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej” zwiększa się o 120 000, - zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20”. W tym kwotę 49 000,- zł planuje się przesunąć z wydatków bieżących natomiast 71 000,- zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                     (+) 88 817,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale ogółem o kwotę 88 817, - zł.
Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

• w rozdziale 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25 913, - zł. W związku z otrzymaną dotacją na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wyższej niż pierwotnie planowano wysokości, istnieje możliwość przesunięcia ww. środków na inny cel,
•  natomiast zwiększa się o kwotę 114 730, - zł wydatki w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych projektów pn. „Schematom STOP” oraz „Integruj - My - się! Sądecki start w nowe możliwości”, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                            (-) 21 250,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 21 250, - zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• w rozdziale 85403 - „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” zwiększa się o 5 000, - zł planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w związku z większą liczbą uczniów korzystających ze stołówki w ww. placówce,
• natomiast w rozdziale 85410 - „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się o kwotę 29 000, - zł planowane wydatki na żywienie w związku z mniejszą liczba uczniów korzystających z posiłków w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych,
• w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększa się o kwotę 7 098, - zł planowane wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie wkładu własnego w związku z uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• w rozdziale 85495 - „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na prowadzenie świetlic w ramach „Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej” o kwotę 9 648, - zł, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel istnieje możliwość zwolnienia środków własnych miasta zabezpieczonych na to zadanie. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 5 300, - zł proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w świetlicy romsko - polskiej przy ul. Jana Pawła II/40”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 195 602, - zł.