Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie:

 zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                           (+) 41 643,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale ogółem o 41 643, - zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zwiększenie ogółem o kwotę 24 843, - zł., planowanych wpływów z różnych dochodów, w tym zwiększenie o kwotę 23 469, - zł., związane z otrzymaniem nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej dla nauczycieli sądeckich szkół, zwiększenie o 1 000, - zł., w związku z otrzymaną darowizną z PZU z przeznaczeniem na realizację innowacji pedagogicznej przysposobienia wojskowego w Zespole Szkół Nr 2, natomiast 374, - zł pozyskało Miejskie Przedszkole Integracyjne ze sprzedaży makulatury,
• pozostałą kwotę w wysokości 16 800, - zł., planuje się pozyskać w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, w związku z podpisaniem nowych umów dotyczących wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                 (+) 204 998,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o kwotę ogółem ·204 998, - zł, w tym:

• zwiększenie o 600, - zł., wpływów z pozostałych opłat z tytułu upomnień w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
• zwiększenie o kwotę 107 950, - zł., planowanych wpływów z usług, w tym kwota 79 000, - zł., wynika z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS 159 oraz przyjęcia do tego DPSu pięciu mieszkańców spoza terenu Miasta Nowego Sącza, natomiast 28 950, - zł., dotyczy wpływów z tytułu opłat za pobyt osób nietrzeźwych w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
• natomiast zwiększenie o kwotę 998, - zł., dotyczy ponadplanowych dochodów pozyskanych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (698, - zł) w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia i zniszczenie mienia przez pacjenta ośrodka, pozostałe środki (300, - zł) pozyskano w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin,
• kwota 100 000, - zł., stanowi przewidywane do pozyskania przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych wyższe wpływy od pierwotnie planowanych w budżecie miasta na rok bieżący z tytułu opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Nowego Sącza dzieci pochodzących z innych gmin,
• ponadto w ramach planu finansowego Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zmniejsza się o kwotę 4 550, - zł., wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                    (-) 349 849,- zł

Zmniejsza się o kwotę 349 849, - zł., wysokość dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich na projekcie pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                              (+) 10 291,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 10 291, - zł. Powyższe środki wpłynęły na rachunek dochodów z tytułu rękojmi w związku z usterkami, jakie wystąpiły
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury po zakończonym remoncie.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 92 917, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                                  ----------------

W rozdziale 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych, polegającej na zmianie dotychczasowej nazwy zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Beskidzkiej nr 293034K w Nowym Sączu oraz odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Starodworskiej nr 293325K w Nowym Sączu” z limitem wydatków 790 000, - zł., na „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Beskidzkiej nr 293034K w m. Nowy Sącz w km 0+114 w formie przepustu oraz odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Starodworskiej nr 293325K w m. Nowy Sącz w km 0+102”. Ww. nazwa zadania jest zgodna z otrzymaną promesą przyznającą dofinansowanie w 2013 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                               ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 60 000,- zł., z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia do pochodnych od wynagrodzeń pracowników Komendy Straży Miejskiej, w celu pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                          (-) 177 737,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 177 737, - zł. Na Powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

- zmniejszenie ogółem o kwotę 660 000, - zł., planu dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dla placówek niepublicznych związane jest ze zmianą liczby uczniów,

- zwiększenie wydatków o kwotę 482 263, - zł, w tym:

• kwotę 455 420, - zł., proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia,
• kwotę 23 469, - zł., (rozdział 80195 - „Pozostała działalność”) na wypłatę nagród przyznanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych, Szkole Podstawowej Nr 18 oraz Gimnazjum Nr 3,
• 374, - zł., na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci Miejskiego Przedszkola Integracyjnego (ze sprzedaży makulatury),
• 1 000, - zł., na zakup karabinków w Zespole Szkół Nr 2 zgodnie z tytułem darowizny,
• 2 000, - zł., na zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, oraz zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości 81 215, - zł., z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w tym 27 060, - zł., proponuje się przeznaczyć na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu - rozdział 80110 „Gimnazja”, 29 655, - zł., na modernizację instalacji elektrycznej oraz zaprojektowanie i wykonanie remontu ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu - rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”, natomiast 24 500, - zł., na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84 - rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”. Powyższe kwoty zostały pierwotnie zaplanowane w wydatkach bieżących w ramach planu prac remontowych. Mając na uwadze zakres i charakter prac konieczne jest dokonanie ww. zmiany.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                                          -------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 2 500, - zł., z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenia wychowawców na zastępstwo, z racji urlopów macierzyńskich pracowników.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                 (+) 154 698,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 154 698, - zł., w tym 50 000, - zł., proponuje się przeznaczyć na zakup podstawowych materiałów i usług oraz pokrycie opłat dotyczących energii. Zmiana ta zapewni prawidłowe funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Środki w wysokości 79 000, - zł., przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159, w tym m.in. na zakup leków, środków czystości, odzieży zimowej i pościeli dla mieszkańców oraz pokrycie zwiększonych opłat za energię elektryczną, gaz i wodę.

Pozostałe środki w wysokości 25 698, - zł., proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym 25 000, - zł., proponuje się przeznaczyć na wykonanie usług remontowych, zakup niezbędnych materiałów oraz opłatę energii, w związku z faktem przyjęcia dodatkowych nieruchomości w celu utrzymania statutowej działalności ośrodka. Natomiast środki w wysokości 698, - zł proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia w ww. jednostce zgodnie z przyznanym odszkodowaniem. Powyższej zmiany dokonuje się w rozdziale 85220 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                                    (-) 349 849,- zł

Z związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”, zachodzi konieczność zmniejszenia się o kwotę 349 849, - zł., limitu planowanych wydatków na tym projekcie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                         (+) 279 971,- zł

Proponuje się zwiększyć planowane wydatki bieżące w ww. dziale ogółem o kwotę 279 971, - zł., w tym 232 971, - zł., proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia natomiast 47 000, - zł., na dotacje dla placówek niepublicznych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                                             ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach bieżących w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w wysokości 16 000, - zł., zaplanowanych w rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” do rozdziału 90080 - „Działalność badawczo - rozwojowa” w związku z koniecznością dostawy i kolportażu „Kalendarza Komunalnego - 2014 rok” do mieszkańców Nowego Sącza. Kalendarz będzie zawierał m. in. informacje o terminach odbierania odpadów komunalnych w 2014 r.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 92 917, - zł.

Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2013” polegających na zwiększeniu o kwotę 16 000, - zł limitu planowanych wydatków na zadaniu pn. „Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno - informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.”