Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

 zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r., o kwotę 349 849, - zł., dla przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.

Ponadto zwiększa się limit planowanych wydatków dla przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” o kwotę ogółem 19 200 359, - zł., w tym w roku 2014 o kwotę 10 971 634, - zł., oraz w roku 2015 o kwotę 8 228 725, - zł. Po otwarciu ofert na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego stwierdzono, iż najniższa złożona oferta opiewa na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano, dlatego zaistniała konieczność zwiększenia środków na realizację inwestycji.

Kolejne zmiany wprowadzone do załącznika Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się w sposób następujący:

• przedsięwzięcia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.: „Dożywianie uczestników ŚDS” z okresem realizacji w latach 2012 - 2013, „Dożywianie uczestników ŚDS” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014, „Dożywianie Klientów MOPS” z okresem realizacji w latach 2012 - 2013 oraz „Dożywianie Klientów MOPS” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 zastępuje się jednym przedsięwzięciem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z okresem realizacji w latach 2006 - 2013 i limitem wydatków w 2013 r., w kwocie 3 000 000, - zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania WPF do zapisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r., o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
• usuwa się limit wydatków 2014 r., w kwocie 24 000, - zł., planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wypłata świadczeń z pomocy społecznej”, z uwagi na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do końca 2013 roku, tj. na okres krótszy niż pierwotnie planowano;
• zwiększa się limity planowanych wydatków 2013 r., dla dwóch przedsięwzięć realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. dla przedsięwzięcia pn. „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza” o kwotę 104 147, - zł., oraz dla przedsięwzięcia pn. „Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza” o kwotę 23 300, - zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zawarcia przez MOPS nowych porozumień z innymi gminami zgodnie z decyzjami sądu.

Ponadto do załącznika Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcia, na realizację, których planuje się zawrzeć umowy w IV kwartale br., tj.:

• przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentu „Plan Zrównoważonego rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 36 000, - zł;
• przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 184 500, - zł;
• przedsięwzięcie pn. „Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 162 000, - zł;
• przedsięwzięcie pn. „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 53 000, - zł;
• przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 36 000, - zł;
• przedsięwzięcie pn. „Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z okresem realizacji w latach 2013 - 2014 i limitem zobowiązań w kwocie 920 000,- zł.