Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie:

zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2013 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                            (-) 3 748,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdziale 15013 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” o kwotę 3 748, - zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o możliwości ponownego wykorzystania w projekcie pn. „Nowy Sącz - Nowa firma” środków zwróconych przez uczestnika projektu (z tytułu podatku VAT).

Odzyskany podatek miał pierwotnie podlegać zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej.      

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i  od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"                                             (-) 476 773,- zł

Zmniejsza się o kwotę 476 773, - zł dochody zaplanowane do pozyskania z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza budżetu za III kwartały wskazuje, że ww. dochody nie zostaną zrealizowane w planowanej pierwotnie wysokości.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                                      (+) 476 773,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 476 773, - zł przyznaną miastu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W tym kwota 95 093, - zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013 r. dotyczy części gminnej, natomiast kwota 381 680, - zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013 r. dotyczy części powiatowej.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                         (+) 38 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdziale 85204 - „Rodziny zastępcze” o 38 000, - zł. Kwota ta stanowi przewidywane do pozyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyższe wpływy od pierwotnie planowanych w budżecie miasta na rok bieżący z tytułu wpłat za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie Nowego Sącza dzieci pochodzących z innych powiatów.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 34 252, - zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                                            (-) 3 748,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 15013 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” o kwotę 3 748,- zł. Kwota powyższa zaplanowana w wydatkach bieżących dotyczyła zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków niewykorzystanych przez uczestnika projektu pn. „Nowy Sącz - Nowa firma”.  

W związku z możliwością ponownego wykorzystania zwróconych środków należy dokonać powyższej zmiany w planowanych wydatkach.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                         (+) 38 000,- zł

W rozdziale 85204 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się o kwotę 38 000,- zł planowane wydatki bieżące, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Powyższe środki umożliwią prawidłową realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 34 252,- zł.