Projekt - druk nr 536

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                  (+) 6 407 980,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w w/w dziale w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 6 407 980,- zł. Wymieniona kwota stanowi uzyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do zadania pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji”. Powyższą zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem w dniu 27.05.2010 r. Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                           (+) 1 695 120,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1 695 120,- zł, powyższe środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych Uchwałą Nr LVIII/609/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2009 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP” z terminem realizacji do 30.06.2010 r. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania tych środków do 30.06.2010 r. konieczne jest przyjęcie w/w kwoty do budżetu Miasta z przeznaczeniem na ten sam cel.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                   (+) 119 206,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale ogółem o kwotę 119 206,- zł. W tym kwota 9 748,-zł dotyczy zwrotu na rachunek dochodów miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych Uchwałą Nr LVIII/609/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2009 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych”.

Natomiast kwota 75 000,- zł stanowi dotację z Gminy Kamionka Wielka na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tej gminy uczęszczających do przedszkoli w Nowym Sączu. Dotacja ta stanowi refundację wcześniej poniesionych przez Miasto wydatków na ten cel.

Pozostałe środki w wysokości 34 458,- zł stanowią dochody pozyskane przez placówki oświatowe i dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenie wypadkowe za 2009 rok, otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, jak również z tytułu przeprowadzonych ponadplanowych szkoleń uczniów z gmin ościennych przez Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                     (+) 500,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę 500,- zł z tytułu otrzymania darowizny od sponsora przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Sączu z przeznaczeniem na organizację imprez w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 8 222 806,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                  (+) 6 407 980,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 6 407 980,- zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w/w zadania, którego celem jest poprawa stanu technicznego ul. Królowej Jadwigi i zwiększenie jej nośności.

 Ponadto wydatki majątkowe zmniejsza się o 780 000,- zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z kanałem opadowym”. Na w/w zadaniu pierwotnie zaplanowano kwotę w wysokości 900 000,- zł, jednak z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nie ma możliwości realizacji całego zadania w bieżącym roku. Możliwe jest jedynie wykonanie dokumentacji technicznej na co przeznacza się środki w wysokości 120 000,- zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 780 000,- zł proponuje się zatem przesunąć na inne zadania, w tym:

- kwotę 350 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji ulicy Dunajcowej”. W związku z ciągłym zalewaniem przez wody opadowe budynków mieszkalnych, zachodzi pilna potrzeba wykonania kanału opadowego i odprowadzenie wód z zalewanej powierzchni,

- kwotę 230 000,- zł na montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu, tj. dodatkowe oznakowanie, bariery sprężyste, zabezpieczenia przejść dla pieszych, w tym 200 000,- zł na ulice powiatowe i 30 000,- zł na ulice gminne,

- kwotę 200 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ul. Barskiej w Nowym Sączu”. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka kanału opadowego, przepust pod ulicą, a także pogłębienie niektórych odcinków rowów otwartych.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                         (+) 1 695 120,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1 695 120,- zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP”. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu oraz protestów dotyczących wykonania w/w zadania nastąpiło w miesiącu maju bieżącego roku. Realizacja zawartej umowy i dokonanie płatności planowane jest na IV kwartał 2010 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                   (+) 29 206,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 29 206,- zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 62 483,- zł, w tym:

· wydatki bieżące o kwotę 15 735,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,

· wydatki majątkowe o kwotę 46 748,- zł, w tym środki w wysokości 9 748,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Powyższa kwota stanowi zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków na ten cel przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2009. Natomiast środki w wysokości 37 000,- zł przeznacza się na zwiększenie limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza”. W związku z faktem, iż wniosek o dofinansowanie powyższego zadania uzyskał pozytywną ocenę, zachodzi konieczność uaktualnienia dokumentacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 8,

- w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 6 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki w Miejskim Przedszkolu Nr 18”. Zakup tego sprzętu jest niezbędny, do prawidłowego przygotowywania i podawania posiłków dla dzieci – zgodnie z wymogami Sanepidu,

- w rozdziale 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe ogółem o kwotę 52 000,- zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2, Nowy Sącz, ul. Szkolna 7” uzyskano oszczędność. Zaoszczędzoną kwotę proponuje się przesunąć na inne zadania,

- w rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2 423,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

- w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- w rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 10 000,- zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów przeprowadzenia dodatkowych zajęć w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego, tj. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup narzędzi i materiałów oraz pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                             (+) 90 500,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale ogółem o 90 500,- zł, w tym:

- w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę 500,- zł z przeznaczeniem na zakup zabawek i słodyczy w związku z organizowanym dniem dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,

- w rozdziale 85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” o kwotę 15 000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót remontowych i usunięcie awarii w budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,

- w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 75 000,- zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Powyższa kwota stanowi wymagany 20% udział środków własnych budżetu gminy w finansowaniu w/w zadania.   

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 8 222 806,- zł