Projekt - druk nr 533

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

       2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 3 

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                            (+) 30 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 30 000,- zł. Powyższe środki pozyskał w bieżącym roku Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości od firmy wynajmującej lokale w związku ze zwrotem kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     (+) 41 849,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 41 849,- zł.W tym w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 311,- zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Razem zasmakujmy Europy” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Refundację pozyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu.

Pozostałe środki stanowią dochody pozyskane przez placówki oświatowe i dotyczą przede wszystkim wpływów związanych z wynajmem pomieszczeń oraz ze sprzedażą ruchomych składników majątkowych placówek oświatowych, jak również z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaty składek z lat ubiegłych. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z tytułu odpłatności za media w wynajmowanych pomieszczeniach z § 0750 – „Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, do § 0830 – „Wpływy z usług”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                              (+) 16 800,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w w/w dziale w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę 16 800,- zł, którą pozyskał Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                  (+) 1 561,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 85407 – „Placówki wychowywania pozaszkolnego” o kwotę 1 561,- zł w ramach planu finansowego Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Powyższa kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia w latach ubiegłych. Refundację pozyskano z Sądeckiego Urzędu Pracy.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 90 210,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                           (+) 30 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale o kwotę 30 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zużycie energii elektrycznej w związku z wynajmem pomieszczeń w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     (+) 43 410,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 43 410,- zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 6 899,- zł, w tym środki w wysokości 3 300,- zł proponuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych tj. nowego projektora multimedialnego oraz nowych pozycji książkowych w Szkole Podstawowej Nr 6, natomiast kwotę 3 599,- zł proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie wynagrodzeń za indywidualną rewalidację tj. zajęcia wspierające proces nauczania specjalnego. Ponadto dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych polegającej na wyodrębnieniu w ramach środków zaplanowanych pierwotnie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Radosna szkoła - budowa placów zabaw w szkołach na terenie miasta Nowego Sącza” w kwocie 346 350,- zł trzech zadań inwestycyjnych tj.:

1) „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 – kwota 115 450,- zł

2) „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 115 450 ,- zł

3) „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 – kwota 115 450,- zł

- w rozdziale 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 15 800,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń za indywidualną rewalidację,

- w rozdziale 80104 – „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 16 900,- zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 9 900,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń za indywidualną rewalidację, oraz wydatki majątkowe o kwotę 7 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki w Zespole Przedszkoli”,

- w rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 311,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,

- w rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3 500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                             (+) 16 800,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę 16 800,- zł, z przeznaczeniem na dokończenie remontu dachu budynku świetlicy w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. Powyższe środki DPS pozyskał ze sprzedaży drewna.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                                                                        ------------

 Proponuje się dokonanie zmiany w w/w dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” polegającej na przesunięciu środków w wysokości 35 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring na Stadionie Miejskim w Nowym Sączu”. Ponadto zwiększa się limit wydatków na tym zadaniu o 15 000,- zł, dokonując przesunięcia w/w środków z wydatków zaplanowanych pierwotnie na zadaniu inwestycyjnym pn. „MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych”.

Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego nakładającą obowiązek wyposażenia Miejskiego Stadionu w Nowym Sączu w urządzenia monitoringu utrwalające przebieg imprez masowych.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 90 210,- zł