Przewodniczący Rady Miasta

 

 

Nowy Sącz, dnia 2 sierpnia 2007 r.

 

 

 

 

 

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów tego działu w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 722 330,- zł, która to w roku ubiegłym Uchwałą Nr IV/49/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2006 r. została zaliczona jako „wydatek niewygasający” na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości” z terminem realizacji do końca 2007 r. Obecnie odstąpiono od realizacji powyższego zadania z uwagi na prowadzone rozmowy z Marszałkiem Województwa dotyczące pozostawienia siedziby Sądeckiego Urzędu Pracy w dotychczasowym miejscu tj. przy ul. Węgierskiej 146, stąd konieczność wprowadzenia w/w kwoty do budżetu 2007 r. po stronie planowanych dochodów.

 

 

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów tego działu w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 227 932,- zł, przyjętą w roku ubiegłym Uchwałą Nr IV/49/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2006 r. jako „wydatek niewygasający” na zadanie inwestycyjne pn. „Stabilizacja osuwiska w Dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury” z terminem realizacji do 31.08.2007 r. Na przedmiotowe zadanie w ramach zabezpieczonych środków niewygasających ogłoszono dwa przetargi nieograniczone, z których żaden nie przyniósł rozstrzygnięcia. W związku z powyższym nie jest możliwa realizacja zadania w określonym terminie tj. do końca sierpnia br. przy zachowaniu procedur przetargowych. Planuje się zrealizować w/w zadanie jeszcze w roku bieżącym, stąd konieczność przeniesienia środków z wydatków niewygasających na dochody roku 2007.

 

 

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w tym dziale o kwotę 1 165 900,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego – modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno-biurowe”.

 

 

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w tym dziale o kwotę ogółem 4 610 330,- zł, w następujących rozdziałach:

·        60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – kwota 3 290 330,- zł, na którą składają się poniższe kwoty:

-     100 000,- zł przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Lwowskiej – kontynuacja”. Zabezpieczenie w/w środków na przedmiotowym zadaniu jest niezbędne na sfinansowanie robót dodatkowych;

-     390 330,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji światlnej na skrzyżowaniu ulic Barska, Pieczkowskiego i Witosa”. Realizacja powyższego zadania podyktowana jest koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu tych ulic, które to należy do jednych z najbardziej kolizyjnych w mieście;

-     2 000 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Prażmowskiego”. Warunkiem otrzymania subwencji na powyższe zadanie w wysokości 2 000 000,- zł jest zabezpieczenie udziału własnego Miasta również w wysokości 2 000 000,- zł, stąd konieczność wprowadzenia powyższej zmiany;

-     800 000,- zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki te pozwolą na wykonanie dodatkowych remontów ulic o nawierzchniach bitumicznych, które są w bardzo złym stanie;

·        60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 1 320 000,- zł, na którą składają się kwoty:

- 120 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego. W ramach środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2007 ogłoszono przetarg nieograniczony, który nie przyniósł rozstrzygnięcia z powodu przekroczenia przez oferty zabezpieczonej kwoty. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia limitu wydatków na zadaniu o w/w kwotę;

-     100 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Myśliwskiej”. Zabezpieczenie w/w środków na przedmiotowym zadaniu jest niezbędne na sfinansowanie robót dodatkowych;

-     1 100 000,- zł zwiększająca planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych z uwagi na zły ich stan techniczny.

 

 

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 176 810,- zł, która jest niezbędna na pokrycie robót remontowych w budynku przy ul. Rynek 25 oraz ul. Szwedzka 2 zgodnie z decyzją PINB, jak również remontu dachu w budynku przy ul. Batorego 44 oraz remontu balkonu w budynku przy ul. Naściszowska 7. Stan powyższych kamienic będących w zasobach komunalnych Miasta musi ulec radykalnej poprawie ze względu na bezpieczeństwo osób w nich przebywających.

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków tego działu o kwotę ogółem
1 128 500,- zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 228 500,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby administracyjne miasta w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wyspiańskiego 13”. Po przeprowadzonej analizie możliwości technicznych realizacji powyższego zadania i analizie wydatkowania środków finansowych potrzebnych na jego realizację postanawia się zmniejszyć limit wydatków do kwoty 31 500,- zł, która to pozwoli na sfinansowanie wydatków związanych z zawartymi umowami na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 100 000,- zł z przeznaczeniem na materiały i imprezy promujące Miasto Nowy Sącz, tj. koncerty, spotkania okolicznościowe, druk materiałów, zakup gadżetów i upominków.

 

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków tego działu o kwotę ogółem
1 055 500,- zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

-         90 000,- zł – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Porębie Małej”. W wyniku realizacji dokumentacji projektowej wynikły niezbędne roboty dodatkowe warunkujące oddanie sali do użytku, a kwota powyższa umożliwia ich przeprowadzenie, stąd konieczność wprowadzenia stosownej zmiany w budżecie Miasta na 2007 r.;

-         400 000,- zł – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 18 – ul. Broniewskiego 5, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 – ul. 29 Listopada, Zespół Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych Nr 2 – ul. Bora Komorowskiego 7”, w którym to zadaniu poszerza się zakres rzeczowy o termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32. W związku z powyższym niezbędna staje się zmiana brzmienia dotychczasowej nazwy zadania o SzP Nr 2 oraz zwiększenie limitu wydatków o kwotę powyższą;

-         70 000,- zł – zwiększenie planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej Nr 9, Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 6;

-         823 000,- zł – zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Szkoła Podstawowa Nr 20 przy ul. Nadbrzeżnej 77 – termomodernizacja budynku”. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprowadzenia prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 zostanie ona wykonana i uzgodniona w sierpniu br. Mając na uwadze terminy procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy oraz nadchodzącą jesień zasadnym staje się ograniczenie kwot na przedmiotowym zadaniu do wysokości pozwalającej na sfinansowanie robót możliwych do wykonania w tym roku.

Ogółem w/w zmiany powodują zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 263 000,- zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę
792 500,- zł. Na tę kwotę składają się następujące zmiany:

-         30 000,- zł – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: Gimnazjum Nr 2 – ul. Królowej Jadwigi 29, Gimnazjum Nr 3 – ul. Szkolna 7”. Prowadzone prace związane z termomodernizacją szkół składają się z części podlegającej dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (docieplenie ścian i stropów) oraz z części finansowanej przez budżet Miasta (wymiana stolarki). Środki powyższe pozwolą zabezpieczyć udział Miasta w prowadzonych pracach remontowych przedmiotowych gimnazjów;

-         50 500,- zł – zwiększenie planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie romontu stołówki w Gimnazjum Nr 5;

-         873 000,- zł – zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Gimnazjum Nr 5, Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 77 – wykonanie termomodernizacji budynku”. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprowadzenia prac remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 zostanie ona wykonana i uzgodniona w sierpniu br. Mając na uwadze terminy procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy oraz nadchodzącą jesień zasadnym staje się ograniczenie kwot na przedmiotowym zadaniu do wysokości pozwalającej na sfinansowanie robót możliwych do wykonania w roku bieżącym.

 

 

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków tego działu o kwotę ogółem
417 068,- zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 812 000,- zł, w tym:

-         32 000,- zł, która stanowi oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w Dz. Zawada – kanały główne z bocznymi” wynikającą z różnicy między kwotą zaplanowanych wydatków przyjętych do budżetu br. a kwotą wynikającą z kosztorysów inwestorskich;

-         780 000,- zł zaplanowaną pierwotnie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przepięcie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. I Brygady i Al. Piłsudskiego z odprowadzeniem wód opadowych do rz. Kamienica”. Przedmiotowe zadanie wymaga powiązania z robotami drogowymi w tym terenie oraz aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego. Zgodnie z umową na aktualizację zawartą przez Miejski Zarząd Dróg będzie ona wykonana w drugiej połowie września br. w związku z czym uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń oraz wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania w tym roku staje się niemożliwa.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 80 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego, osiedlowego”, która jest niezbędna na dofinansowanie już ujętych w budżecie na 2007 r. zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z oświetleniem miasta, jak również na podjęcie nowych niezbędnych służących poprawieniu bezpieczeństwa w mieście, w tym oświetlenie terenu parku przy sądeckim zamku. Istniejące na tym obszarze enklawy ciemności tworzą warunki preferujące powstawanie niebezpiecznych sytuacji dla osób tam przebywających.

W rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 282 932,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stabilizacja osuwiska w Dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury – odwodnienie ul. Podwale”. Zadanie powyższe zostało przyjęte Uchwałą Nr IV/49/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2006 r. jako „wydatek niewygasający” z terminem wykonania do 31.08.2007 r. W ramach zabezpieczonych środków niewygasających ogłoszono dwa przetargi nieograniczone, z których żaden nie przyniósł rozstrzygnięcia. Z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe wyłonienie wykonawcy do końca sierpnia br. zasadne staje się wprowadzenie zadania do budżetu Miasta na 2007 r. w w/w kwocie.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 32 000,- zł. Środki w wysokości 20 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja potoku Łubinka w km 4+410-7+170,5 w Nowym Sączu”. W związku z koniecznością zaktualizowania opracowania pn. „Określenie zasięgów zalewów wód dla koryta rzeki Łubinki po wykonaniu regulacji potoku na odcinku od km 3+770 do km 7+170,5”, niezbędnym jest zlecenie wykonania Aneksu do projektu budowlano-wykonawczego pn. „Regulacja potoku Łubinka...” wynikającego z przeprowadzonych uzgodnień z mieszkańcami działek przeznaczonych pod teren zalewowy, warunkującymi zgodę na przeprowadzenie regulacji w/w potoku pod warunkiem wydzielenia z działek przeznaczonych na tereny zalewowe części pod tereny budowlane. Zmiany powyższe w projekcie regulacji potoku Łubinka zostały uzgodnione z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pozostałe środki w wysokości 12 000,- zł przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Stosownie do ustaleń z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu ograniczenia zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Nowy Sącz postanowiono podjąć wspólnie z RZGW realizację projektu pn. „Program poprawy bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Kamienicy Nawojowskiej w km 0+000-6+500 w Nowym Sączu”. W związku z powyższym należy ująć kwotę w w/w wysokości w budżecie Miasta na rok 2007 celem zabezpieczenia udziału Miasta w kosztach opracowania przedmiotowej koncepcji. Po opracowaniu koncepcji przewiduje się podpisanie kolejnego porozumienia na dokumentację i realizację, które zakończy się złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (priorytet 6 – Infrastruktura Środowiska).

 

 

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe tego działu o kwotę ogółem 99 910,- zł. Zmniejsza się wydatki w wysokości 399 910,- zł zaplanowane pierwotnie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 8 i Nr 17 oraz Gimnazjach Nr 5 i Nr 6” w związku z nie uzyskaniem dotacji w roku bieżącym z Ministerstwa Sportu. Istnieje możliwość ubiegania się o dotację na budowę boisk w roku przyszłym, dlatego zasadnym staje się przeniesienie ich realizacji na lata następne.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 300 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sączu ul. Żeromskiego 16”. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II LO w Nowym Sączu uzyska dofinansowanie z dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 200 000,- zł. W związku z tym, iż koszt budowy wraz z nadzorem wg kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 700 000,- zł, a w budżecie miasta na rok bieżący zaplanowano środki w kwocie 200 000,- zł konieczne staje się dofinansowanie zadania o kwotę pozostałą w wysokości 300 000,- zł.