Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2007-08-13
Data wydania decyzji: 2007-08-16
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
- Komisja Sportu i Turystyki

Druk 4

Uchwała Nr ......... / 2007

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ............................... 2007 r.

wsprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik nr 1

Zmiany w budżecie po stronie dochodów
(w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150			Przetwórstwo przemysłowe	373
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	373
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	359
630			Turystyka	87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	86
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
750			Administracja publiczna	115 187	817
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 105	817
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		0690	Wpływy z różnych opłat		817
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68
		0920	Pozostałe odsetki	90 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 237
	75095		Pozostała działalność	3 082
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 082
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000
803			Szkolnictwo wyższe	5
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5
		0920	Pozostałe odsetki	5
852			Pomoc społeczna	14 150
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
	90095		Pozostała działalność	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
926			Kultura fizyczna i sport	203 925
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 925
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 848
		0920	Pozostałe odsetki	900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 962
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	160 167
			Razem:	408 727	817
			Ogółem zwiększenie dochodów:	407 910	x

Załącznik nr 2

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
(w zł.)
Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna	200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
		wydatki bieżące	150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000
		wydatki bieżące	50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000
		wydatki bieżące	20 000
801		Oświata i wychowanie	3 000
	80195	Pozostała działalność	3 000
		wydatki bieżące	3 000
852		Pomoc społeczna	107 910	33 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 000
		wydatki bieżące	8 000
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000
		wydatki biężące		30 000
		wydatki majątkowe	30 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000
		wydatki bieżące		3 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 850
		wydatki bieżące	64 850
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5 060
		wydatki bieżące, w tym:	5 060
		wynagrodzenia	4 200
		pochodne od wynagrodzeń	860
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000
		wydatki bieżące	110 000
		Razem:	440 910	33 000
		Ogółem zwiększenie wydatków:	407 910	x

Załącznik nr 3

Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2007 roku"
(w zł.)
Lp.	Nazwa	Zwiększenie
	852-Pomoc społeczna	30 000
	85202-Domy pomocy społecznej	30 000
2.	Zakup 2 pralnico – wirówek przemysłowych oraz lampy „BIOPTRON”, dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	30 000
	Razem:	30 000

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza
nr ...................... z dnia ..................... w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2007 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Po przeanalizowaniu realizacji planu dochodów budżetu miasta za I półrocze br. proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 373,- zł

W w/w dziale w rozdziale 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości”, zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 373,- zł. Środki w kwocie 359,- zł stanowią zwrot „Dotacji na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2006 roku” przekazaną do budżetu miasta przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 14 zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu w/w dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”.

Dział 630 „Turystyka” (+) 87,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 63003 – „Zadania
w zakresie upowszechniania turystyki”, o łączną kwotę 87,- zł. Środki w wysokości 86,- zł stanowią zwrot „Dotacji na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2006 roku” zwróconą do budżetu miasta przez Sądecki Uniwersytet III Wieku.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 1,- zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu w/w dotacji przez Sądecki Uniwersytet III Wieku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 6 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 6 000,- zł, która stanowi odsetki uzyskane od nieterminowo zapłaconych zobowiązań m. in. z tyt. użytkowania wieczystego
i dzierżawy.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 114 370,- zł

Zwiększa się planowane dochody w tym dziale na kwotę ogółem
114 370,- zł.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 111 288,- zł, w tym:

- środki w wysokości 300,- zł – stanowią karę pieniężną nałożoną na osobę fizyczną za nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta celem zwrotu tablic rejestracyjnych oraz dowodu osobistego w związku z wydaną decyzją o wyrejestrowaniu samochodu,

- kwota 500,- zł – stanowiąca karę pieniężną z tytułu wykonywania transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym godzin odjazdu
i przyjazdu,

- środki w wysokości 68,- zł – stanowią wpłatę od Przedsiębiorstwa Handlowego „AGMET” za oddany złom metalowy,

- środki w wysokości 90 000,- zł dotyczą zwiększenia planowanych do pozyskania dochodów z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym,

- pozostałe środki w wysokości 21 237,- zł stanowią dochody z tytułu uzyskanego spadku po zmarłych osobach fizycznych, będących mieszkańcami miasta,

Ponadto zmniejsza się dochody zaplanowane do pozyskania z tytułu różnych opłat
o kwotę 817,- zł. Analiza dochodów za I półrocze wskazuje, że nie zostaną one zrealizowane w pierwotnie planowanej wysokości.

Dokonuje się również zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność”, o kwotę 3 082,- zł. Kwota ta została przekazana przez Urząd Miasta Kiskunhalas na Węgrzech i stanowi zwrot kosztów z tytułu transportu poniesionych przez miasto Nowy Sącz w związku z uczestnictwem w uroczystościach „Święta Winobrania” we wspomnianym mieście partnerskim.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (+) 2 000,- zł

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale
76516 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, o kwotę 2 000,- zł. Kwota ta pochodzi z uiszczonych zaległości z tyt. podatków zniesionych – wyegzekwowana przez komorników.

Dział 803 „Szkolnictwo wyższe” (+) 5,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 5,- zł stanowiącą oprocentowanie od środków na wydzielonym rachunku bankowym, po zakończeniu
i rozliczeniu projektu realizowanego przy udziale środków unijnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 14 150,- zł

Dokonuje się zwiększenia dochodów tego działu o kwotę ogółem
14 150,- zł.

W rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, zwiększa się planowane dochody o kwotę 10 000,- zł w ramach planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, z tyt. oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym.

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się dochody o kwotę 4 000,- zł. Powyższa kwota stanowi wpływy z różnych dochodów pozyskane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jednostkę budżetową miasta.

Ponadto zwiększa się dochody w rozdziale 85226 – „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” o kwotę 150,- zł, pozyskaną przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Nowym Sączu – jednostkę budżetową miasta.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 7 000,- zł

Zwiększa się dochody tego działu w rozdziale 90095 – „Pozostał działalność”
o kwotę ogółem 7 000,- zł. Kwota w wysokości 4 000,- zł stanowi karę umowną nałożoną przez Wydział Inwestycji i Remontów na wykonawcę, za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zadania pn. „Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienica wzdłuż Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu”. Pozostała kwota pochodzi m. in. z opłat za miejsca przeznaczone pod reklamę. Środki te pozyskane są przez zarządcę nieruchomości miasta – „Posesję” Spółkę z o o.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 60 000,- zł

Zwiększa się dochody tego działu w rozdziale 92105 – „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę ogółem 60 000,- zł.

Kwota w wysokości 21 956,- zł stanowi karę umowną nałożoną przez Wydział Inwestycji i Remontów na wykonawcę, za nieterminową realizację zadania pn.: „Wykonanie adaptacji budynku żłobka Nr 2 w Nowym Sączu dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 – etap III roboty wykończeniowe i zewnętrzne”.

Pozostała kwota pochodzi m. in. z tytułu wpłaty kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy. W/w kara nałożona została przez Wydział Inwestycji i Remontów na wykonawcę zadania pn. „Modernizacja budynku MOK w Nowym Sączu, Al. Wolności 23”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (+) 203 925,- zł

Zwiększa się dochody tego działu o kwotę ogółem 203 925,- zł, w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, w tym:

- środki w kwocie 160 167,- zł stanowią zwrot „Dotacji na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2006 roku” zwróconą do budżetu miasta przez Miejski Klub Sportowy „SANDECJA”,

- kwota 2 848,- zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu w/w dotacji przez Miejski Klub Sportowy „SANDECJA”,

- środki w wysokości 36 962,- zł, są to środki zrefundowane Miastu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - dotyczące zrealizowanego w 2006 r. mikroprojektu pt. „Polsko – Słowacki Turniej przyjaźni”,

- środki w wysokości 3 048,- zł, są to nieplanowane wpływy pozyskane z różnych dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową miasta,

- pozostała kwota w wysokości 900,- zł stanowi dochody pozyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową miasta.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 407 910,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 200 000,- zł

Zwiększa się wydatki tego działu o kwotę ogółem 200 000,- zł. W tym w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w zakresie wydawania praw jazdy, tablic rejestracyjnych i rejestracji pojazdów. W/w wydatki są spowodowane nieprzewidywalnym wzrostem ilości sprzedaży tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych w roku 2007
w porównaniu do roku 2006.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,- zł. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na działalność związaną z promocją miasta Nowego Sącza, w tym m. in. na zakup publikacji traktujących
o Nowym Sączu, na wykonanie zestawu gadżetów promujących miasto, realizację standów
i banerów, niezbędnych do wystawiania przy każdym przedsięwzięciu z udziałem Urzędu Miasta. W br. planuje się ponadto cykl imprez związanych z promocją miasta.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem” (+) 20 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki tego działu w rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” o kwotę 20 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat. Wzrost kosztów komorniczych związany jest z ilością podjętych skutecznie egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 3 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki tego działu w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” o kwotę 3 000,- zł na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zapewnienia udziału własnego w sfinansowaniu zadania pn. „Wyprawki szkolne dla dzieci
z rodzin romskich”. Dotacja na ten cel z Ministerstwa Edukacji Narodowej wynosi
10 000,- zł, a całkowity koszt zadania wyniesie 13 000,- zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 74 910,- zł

Proponuje się zwiększyć planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 74 910,- zł w następujących rozdziałach:

· w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 8 000,- zł, w tym środki w wysokości 4 000,- zł przeznacza się na pokrycie opłat bankowych z tyt. dokonywanych transakcji, pozostałe środki
w wysokości 4 000,- zł planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia dla placówki,

· w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” proponuje się przesunięcie środków w wysokości 30 000,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
z przeznaczeniem na zakup 2 pralnico – wirówek przemysłowych oraz lampy „BIOPTRON”. Użytkowane obecnie przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater 20 pralnice i wirówka są zużyte i umorzone w 100%. Zakup nowoczesnych urządzeń pralniczych jest niezbędny do prawidłowej i bezpiecznej pracy pralni. Natomiast zakup lampy „BIOPTRON” poprawi jakość usług medycznych świadczonych w w/w placówce. Całkowity koszt zakupu wynosi 60 000,- zł. Połowę kwoty przeznaczonej na zakupy inwestycyjne stanowią środki własne, drugą połowę stanowią środki z dotacji celowej uzyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację poprawy standardów w Domu Pomocy Społecznej.

· w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” proponuje się przesunięcie środków w wysokości 3 000,- zł do działu 801 – „Oświata i wychowanie”. Powyższa zmian spowodowana jest koniecznością zapewnienia udziału własnego w sfinansowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin romskich.

· w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę
64 850,- zł na sfinansowanie przejętych zobowiązań pozostałych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym funkcjonującym do 31 stycznia 2007 roku przy Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

· w rozdziale 85226 – „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 060,- zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 110 000,- zł

Proponuje się zwiększenie środków w w/w dziale w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 110 000,- zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez dla mieszkańców Nowego Sącza. Dotyczy to imprez planowanych w drugim półroczu br.:

- Koncert artystyczny na zakończenie: „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej”

- Koncert z okazji 715 rocznicy lokacji miasta Nowego Sącza, w wykonaniu Filharmonii Śląskiej,

- XI Jesienny Festiwal Teatralny,

- Organizacja koncertu jubileuszowego w ramach obchodów 85 – lecia Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego.

Powyższe zmiany są spowodowane przede wszystkim chęcią urozmaicenia i wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Nowego Sącza oraz turystów odwiedzających nasze miasto, a także znacznym wzrostem cen za usługi artystyczne, a zwłaszcza za spektakle teatralne i koncerty.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 407 910,- zł

Nowy Sącz, dnia 23 sierpnia 2007 r.

Autopoprawka do projektu druk nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr ........... z dnia .................. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007.

Wnoszę o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej poprzez zmianę brzmienia treści Uchwały Budżetowej oraz zmiany w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 .

Zmiany w treści Uchwały Budżetowej do projektu do Uchwały Budżetowej
w paragrafach 1 i 2:

I. Dotychczasowy § 1 do projektu do Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 cz. I do

niniejszej uchwały.

2.Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak załączniku Nr 1 cz. II do

niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej

uchwały”.

II. § 2 do projektu do Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian do uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 121 000 zł., który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z pożyczek.”

III. § 3 do projektu do Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian do uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 121 000 zł.”

IV. Dotychczasowe pozostałe paragrafy o numerach 2, 3 i 4 otrzymują kolejno numery 4, 5 i 6.

I. Zmiany w budżecie po stronie dochodów do załącznika Nr 1 cz. I.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 939
	75495		Pozostała działalność	18 939
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 939
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		271 700
	85333		Powiatowe urzędy pracy		271 700
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		271 700
			Razem:	18 939	271 700
			Ogółem wartość:	x	252 761

II. Zmiany w budżecie po stronie przychodów do Załącznika Nr 1 cz.II.

§	Treść	Zwiększenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 000
	RAZEM:	121 000

III. Zmiany w budżecie po stronie wydatków do Załącznika Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
710		Działalność usługowa	7 350	7 350
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 350	7 350
		Wydatki bieżące, w tym:		7 350
		Wynagrodzenia	5 650
		Pochodne od wynagrodzeń	1 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 939
	75495	Pozostała działalność	18 939
		Wydatki majątkowe	18 939
801		Oświata i wychowanie	211 000	90 000
	80101	Szkoły podstawowe	90 000
		Wydatki bieżące	90 000
	80104	Przedszkola	121 000	90 000
		Wydatki majątkowe	121 000	90 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		271 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy		271 700
		Wydatki bieżące		271 700
		Razem:	237 289	369 050
		Ogółem wartość:	x	131 761

IV. Zmiany do załącznika Nr 3 : Zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej –„Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2007 roku”

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 939
	75495 – Pozostała działalność	18 939
1.	Monitoring miasta Nowego Sącza	18 939
	801-Oświata i wychowanie	121 000	90 000
	80104-Przedszkola	121 000	90 000
1.	Modernizacja kotłowni gazowej i wymiana instalacji c.o. w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym przy ul.Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu	121 000	90 000
	Razem:	139 939	90 000
	Ogółem wartość:	49 939	x

Uzasadnienie:

W związku z otrzymaniempisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia br. znak: DF.I.-4021-01-AK/07 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy dla Sądeckiego Urzędu Pracy – jednostki budżetowej miasta o kwotę 271 700 zł. z równoczesnym zmniejszeniem planu wydatków tej jednostki.

W dziale 710-„Działalność usługowa” w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” proponuje się przeniesienie środków w ramach planu wydatków bieżących - kwota 7 350 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W związku z przewidywaną większą liczba posiedzeń tej komisji zaplanowane pierwotnie na ten cel środki mogą okazać się niewystarczające.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75495- „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 18 939 zł pochodzącą z wydatków niewygasających z 2006 roku uchwalonych Uchwałą Nr IV/49/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2006 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,– z przeznaczeniem na monitoring miasta Nowego Sącza. Ponieważ termin realizacji zadania minął 30.06.2007r proponuje się wprowadzenie niewykorzystanej kwoty do budżetu 2007 roku z przeznaczeniem na to samo zadanie, co pozwoli na jego dalszą kontynuację i pełne wykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków.

Ponadto w dziale 801- „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104- „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 000 zł., która będzie pochodzić
z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja kotłowni gazowej i wymiana instalacji c.o. w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu” . Realizacja w/w zadania ma na celu wymianę kotłów wodnych na gazowe kondensacyjne co pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zredukuje znacznie koszty ogrzewania, równocześnie środki własne zabezpieczone pierwotnie na tym zadaniu ( kwota 90 000 zł ) przesuwa się do działu 801 „Oświata i wychowanie rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych.

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał