Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	104 695
	80101		Szkoły podstawowe	48 597
			wydatki bieżące	48 597
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 000
			wydatki bieżące	13 000
	80104		Przedszkola	28 538
			wydatki bieżące, w tym:	28 538
			wynagrodzenia	19 654
			pochodne od wynagrodzeń	1 400
	80110		Gimnazja	8 400
			wydatki bieżące	8 400
	80120		Licea ogólnokształcące	6 160
			wydatki bieżące	6 160
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 166
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	816
			wydatki bieżące	816
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 350
			wydatki bieżące	4 350
			Razem:	109 861
			Ogółem zwiększenie:	109 861	x

 

 

 

Zwiększa się planowane dochody w dziale 801 ogółem o kwotę    103 945  zł w tym:

 

W rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę   59 277 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez huragan, wydaniem duplikatów świadectw szkolnych w Szkołach Podstawowych (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 8, SP nr 18)

 

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się ponadplanowe dochody o kwotę 13 180 zł. Dodatkowe dochody placówka otrzymała z tytułu otrzymanej darowizny z Telewizji Polskiej SA , PZU w kwocie 13 000 zł oraz z tytułu uzyskanego oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym szkoły kwota 180 zł.

 

W rozdziale 80104 „ Przedszkola” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 10 715 zł. Ponadplanowe dochody uzyskało Miejskie Przedszkole nr 18 w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola. Ponadto dokonuje się zmniejszenia kwoty 27 zł z tytułu pomyłkowo zakwalifikowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w Miejskim Przedszkolu nr 14.

 

W rozdziale 80110 „Gimnazja” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 12 000 zł. Dodatkowe dochody Gimnazjum nr 3 uzyskało z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

 

W rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 8 800 zł. Ponadplanowe dochody uzyskał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

.

 

 

 

 

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w   dziale 854 ogółem o kwotę 5 916 zł w tym:

W rozdziale 85403 –„Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 816 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

 

W rozdziale 85407- „ Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększyć planowane dochody    o kwotę 5 100 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych.

 

 

 

 

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 ogółem o kwotę 104 695         zł w tym:

 

W rozdziale 80101 – „ Szkoły podstawowe” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 48 597 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzyskania dochodów tj. zakup energii, wywóz nieczystości, drobne remonty oraz wyposażenie sal lekcyjnych.

 

W rozdziale 80102 – „ Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia oraz remont łazienek szkolnych.

 

W rozdziale 80104- „Przedszkola” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 28 538 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania Miejskiego Przedszkola nr 18 w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 8 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzyskania dochodów tj. zakup środków czystości , energii, wody itp. oraz na drobne usługi remontowe.

 

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące „ proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 6 160 zł. Ponadplanowe dochody Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 proponuje przeznaczyć na zakup drobnego wyposażenia sal lekcyjnych oraz na pokrycie kosztów uzyskania dochodów tj. zakup środków czystości.

 

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w dziale 854 ogółem o kwotę             5 166 zł w tym:

 

W rozdziale 85403 – „ Specjalny ośrodek szkolno wychowawczy” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 816 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzyskania dochodów tj. zakup energii elektrycznej.

 

W rozdziale 85407- „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 4 350 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów przez Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów uzyskania dochodów tj. zakup energii elektrycznej i wody oraz usługi telekomunikacyjne.