Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2007-09-11
Data wydania decyzji: 2007-09-12
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Praworządności
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Projekt - druk nr - 17

Uchwała Nr ............/2007

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ............................. 2007 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr ………/2007 z dnia ………………. 2007 r.
Zmiany w budżecie po stronie dochodów
					(w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 500	100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	197 500	100 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej		100 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000
	85305		Żłobki	14 000
		0830	Wpływy z usług	14 000
			Razem:	211 500	100 000
			Ogółem zwiększenie dochodów:	111 500	x

Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr …………../2007 z dnia ………………….. 2007 r.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
					(w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500
	01030		Izby rolnicze	2 500
			wydatki bieżące, w tym:	2 500
		###	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500
750			Administracja publiczna	26 000	26 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000	26 000
			wydatki majątkowe	26 000	26 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			wydatki majątkowe	15 000
851			Ochrona zdrowia	88 700	73 700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 700	38 700
			wydatki bieżące, w tym	38 700	38 700
			wynagrodzenia	35 200
	85195		Pozostała działalność	50 000	35 000
			wydatki bieżące, w tym:		35 000
			wynagrodzenia		13 000
			pochodne od wynagrodzeń		2 000
		###	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
			wydatki majątkowe, w tym:	50 000
		###	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
852			Pomoc społeczna	70 000	50 000
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000
			wydatki majątkowe	16 000
	85203		Ośrodki wsparcia	54 000	50 000
			wydatki bieżące		50 000
			wydatki majątkowe	54 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 200
	85305		Żłobki	100 200
			wydatki bieżące	94 000
			wydatki majątkowe	6 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 200
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		26 200
			wydatki bieżące, w tym:		26 200
			wynagrodzenia		15 000
			pochodne od wynagrodzeń		3 000
	85495		Pozostała działalność		15 000
			wydatki bieżące, w tym:		15 000
			wynagrodzenia		10 000
			Razem:	302 400	190 900
			Ogółem zwiększenie wydatków:	111 500	x
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta

Nr …………../2007

z dnia ………………………2007 r.

Zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2007"

2. Wydatki

(w zł.)

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

851

Ochrona zdrowia

33 500

33 500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

33 500

33 500

2. Dofinansowanie działań profilaktyczno - terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000

- § 2820 (50 000,-)

- § 2830 (50 000,-)

3. Świetlice

33 500

8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłego sądowego, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 - koszt wydania jednej opinii to około 180 zł średnio 120 opinii oraz koszty postępowania sądowego

23 500

Razem:

33 500

33 500

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miasta

Nr …………/2007

z dnia ………………... 2007 r.

Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej

"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2007 roku"

(w zł.)

Lp.

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

750 - Administracja publiczna

26 000

26 000

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

26 000

26 000

3.

Sieciowanie (integracja systemu telefonicznego) cyfrowych central telefonicznych relacji Rynek 1 - ul. Jagiellońska 52 - ul. Szwedzka 2 oraz zakup centrali telefonicznej na ul. Szwedzką 2

11 000

4.

Stacja meteo dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego oraz analizy ewentualnego rozprzestrzeniania się skażeń

15 000

8.

Zakup wentylatorów i wykonanie sieci do tych urządzeń w pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza

26 000

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000

75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

15 000

2.

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

15 000

851- Ochrona zdrowia

50 000

85195 - Pozostała działalność

50 000

1.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

50 000

852 - Pomoc społeczna

70 000

85202 - Domy pomocy społecznej

16 000

3.

Zakup i montaż solarów słonecznych przy Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155

6 000

4.

Zakup i montaż solarów słonecznych przy Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159

10 000

85203 - Ośrodki wsparcia

54 000

1.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

50 000

2.

Zakup i montaż solarów słonecznych przy Środowiskowym Domu Samopomocy

4 000

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 200

85305 - Żłobki

6 200

1.

Zakup zmywarki z wyparzaczem do naczyń w Żłobku Miejskim, ul. Klasztorna 46

6 200

Razem:

167 200

26 000

Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:

141 200

x

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza
nr ...................... z dnia ..................... w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2007 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (+) 97 500,- zł

W w/w dziale w rozdziale 76516 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” proponuje się następujące zmiany:

· Zmniejszenie o kwotę 100 000,- zł planowanych wpływów z opłaty targowej.
Analiza uzyskanych wpływów z tego tytułu w I półroczu br. wskazuje, że dochody nie zostaną zrealizowane w pierwotnie planowanej wysokości.

· Zwiększenie o kwotę 197 500,- zł planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Po przeanalizowaniu informacji uzyskanych od Urzędu Skarbowego, oraz po analizie wpływów z tego tytułu w okresie I półrocza br. szacuje się, że dochody uzyskane z podatku od czynności cywilnoprawnych przewyższą wpływy pierwotnie zaplanowane w budżecie miasta.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 14 000,- zł

Proponuje się zwiększenie dochodów w tym dziale, w rozdziale 85305 – „Żłobki” o kwotę 14 000,- zł. Środki te dotyczą planowanych do pozyskania dochodów z usług, w związku z większą ilością dzieci zapisanych do Żłobka. Na 2007 rok planowano przyjąć 75 dzieci, natomiast od miesiąca września 2007 roku przyjęto 98 dzieci.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 111 500,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (+) 2 500,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w tym dziale o kwotę 2 500,- zł z przeznaczeniem na wpłatę Miasta na rzecz Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy winny dokonywać wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Po analizie dochodów na koniec sierpnia br. zachodzi konieczność zwiększenia limitu wydatków na ten cel, gdyż wpływy z podatku rolnego mogą nieznacznie przekroczyć wielkości planowane w budżecie.

Dział 750 „Administracja publiczna” -----

W ramach w/w działu dokonuje się przesunięcia w wydatkach majątkowych kwoty 26 000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup stacji meteo dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego” (Urząd Miasta uzyskał wstępną zgodę od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o umieszczeniu na stronach naszego Urzędu linku z aktualną szczegółową pogodą) oraz oszczędnościami jakie wystąpiły przy realizacji zadania pn. „Sieciowanie (integracja systemu telefonicznego) cyfrowych central telefonicznych w relacji Rynek 1 - ul. Jagiellońska 52 - ul. Szwedzka 2 oraz zakup centrali telefonicznej na ul. Szwedzką 2”, kwotę 26 000 zł proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup wentylatorów i wykonanie sieci do tych urządzeń w pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza”.

Zakup wentylatorów i wykonanie sieci do tych urządzeń jest konieczne z uwagi na ulepszenie wentylacji pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza.

Poprawi to dotychczasowe warunki pracy w pomieszczeniach położonych od strony południowej, w których praca w sezonie letnim jest uciążliwa.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 15 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale w rozdziale 75411 –„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 15 000,- zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GCBA 4x4 przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych.

Wnioskowana kwota niezbędna jest do uzupełnienia zgromadzonych środków potrzebnych do sfinalizowania zakupu, którego łączny koszt wynosi 699 000,- zł (wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu rozpisanym na dostawę przedmiotowego samochodu). Należy zaznaczyć, iż zadanie to będzie również dofinansowane przez Powiat Nowosądecki w wysokości 160 000,- zł. Realizacja w/w zadania pozwoli kontynuować proces doposażenia tut. Komendy w sprzęt ratowniczy, a poprzez poprawę przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do skutecznych działań ratowniczych, zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 15 000,- zł

Proponuje się następujące zmiany w planowanych wydatkach tego działu:

· W rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków bieżących w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę ogółem 38 700 zł. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenia na organizacje imprez sportowo – rekreacyjnych i wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych a także wynagrodzenia dla wychowawcy w świetlicy „Iskierka”.

· W rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się kwotę planowanych wydatków majątkowych o 50 000,- zł, z przeznaczeniem na zakup nowego ambulansu sanitarnego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Zgodnie z powiatowym planem zabezpieczenia medycznego Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, wymaga się zabezpieczenia całodobowej gotowości 9 zespołów w pełnej sprawności technicznej. Stan techniczny posiadanego taboru w chwili obecnej nie pozwala spełnić określonych planem wymogów. Zakupu ambulansu planuje się dokonać wspólnie z Powiatem Nowosądeckim oraz SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.

· W tym samym rozdziale ( 85195 „Pozostała działalność” ) zmniejsza się kwotę planowanych wydatków bieżących ogółem o 35 000,- zł, w tym środki w wysokości 20 000,- zł, które pierwotnie planowano w budżecie na dotacje celową dla powiatu nowosądeckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w związku ze zmianą porozumienia planuje się przeznaczyć na zakup ambulansu sanitarnego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Pozostała kwota w wysokości 15 000,- zł dotyczy zaplanowanych pierwotnie własnych środków na wynagrodzenie pielęgniarki w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej”. W związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z Budżetu Państwa zachodzi możliwość przesunięcia środków własnych na zakup ambulansu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 20 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych tego działu o kwotę ogółem 20 000,- zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup i montaż solarów słonecznych w następujących placówkach :

· Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 – kota 6 000 zł,

· Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 – kwota 10 000 zł

· Środowiskowy Dom Samopomocy - kwota 4 000 zł

W ramach w/w kwot zostanie opracowana dokumentacja techniczna na zakup i instalacje solarów słonecznych. Realizacja tego projektu umożliwi ubieganie się o dofinansowanie zadania ze srodków Unii Europejskiej.

Ponadto w rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia” proponuje się przesunięcie kwoty 50 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy. W/w zmiana spowodowana jest koniecznością dokończenia realizacji inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu wokół nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, zabezpieczenia budynku przed włamaniem oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zagospodarowanie terenu konieczne jest dla zapewnienia m. in. zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i ruchowych dla podopiecznych przebywających na terenie ŚDS. W/w kwota stanowi niezbędny udział środków własnych w wartości zadania, w związku z uzyskaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 50 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 100 200,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków tego działu w rozdziale 85305 – „Żłobki” o kwotę ogółem 100 200,- zł – w ramach planu finansowego Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu. W tym:

· Środki w wysokości 80 000,- zł proponuje się przeznaczyć na remont wygospodarowanego dodatkowo pomieszczenia w Żłobku Miejskim w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46 w celu utworzenia V-go oddziału dla dzieci. Funkcjonujące obecnie cztery grupy są bardzo liczne, a ilość matek oczekujących na wolne miejsca w żłobku stale wzrasta W budynku obecnie funkcjonującego żłobka – jedynego na terenie miasta Nowego Sącza istnieje możliwość uruchomienia kolejnej grupy po uprzednim remoncie pomieszczeń.

· Zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego żłobka o 14 000,- zł związane jest z większym zapotrzebowaniem na środki czystości, żywienie i obsługę (większe zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ścieki). Jest to kwota pozyskana przez żłobek w związku z przyjęciem większej liczby dzieci.

· Ponadto proponuje się zwiększyć planowane wydatki majątkowe o kwotę 6 200,- zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparzaczem do naczyń. W/w zadanie realizowane jest w związku z koniecznością wdrażania systemu HACAP w Żłobku Miejskim. Obecnie wykorzystywany, wysłużony, wielokrotnie naprawiany a niezbędny sprzęt przy wzroście ilości dzieci uczęszczających do żłobka nie spełnia wymaganych norm.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (-) 41 200,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w tym dziale o kwotę ogółem 41 200 zł, w tym:

· W rozdz. 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 26 200 zł, którą przesuwa się do działu 852 „Pomoc społeczna” na zakup solarów dla DPSów i Środowiskowego Domu Samopomocy ( 20 000 zł ) oraz do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ( 6 200 zł ) na zakup zmywarki z wyparzaczem dla żłobka.

Kwota 26 200 zł była pierwotnie zaplanowana w budżecie miasta na 2007 rok na realizację zadań objętych „Programem na rzecz społeczności romskiej” tj. prowadzenie świetlicy romskiej przy ul. Nawojowskiej 43. Otrzymana w późniejszym terminie dotacja na ten cel od Wojewody Małopolskiego w wysokości 40 000,- zł dała możliwość uwolnienia części środków własnych i przeznaczenia ich na inne zadania.

· W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł zaplanowane pierwotnie na działalność świetlicy dla społeczności romskiej. Po otrzymaniu dotacji od Wojewody Małopolskiego na realizację zadań objętych „Programem na rzecz społeczności romskiej” zaistniała możliwość przesunięcia środków własnych do działu 851 – „Ochrona zdrowia” na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup nowego ambulansu sanitarnego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 111 500,- zł

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał