Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”              (+) 85 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę 85 000,- zł. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na niezbędne wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej w Nowym Sączu, w tym na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do pojazdów służbowych oraz remonty i konserwacje sprzętu, ponadto zwiększa się wydatki na energię i szkolenia pracowników. Przeprowadzona analiza wydatków za I półrocze wskazuje, że mogą wystąpić braki w tych pozycjach wydatkowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                   (-) 185 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o 185 000 zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki ogółem o 155 000,- zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 25 000,- zł którą proponuje się przeznaczyć na wykonanie renowacji przewodów kominowych w Szkole Podstawowej Nr 9, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 130 000,- zł którą proponuje się przeznaczyć na  zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Barbackiego 34 a”,

- w rozdziale 80110 – „Gimnazja” zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o 40 000,- zł, w tym środki w wysokości 20 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie renowacji przewodów kominowych Gimnazjum Nr 6, pozostałe środki w wysokości 20 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie odgromu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2. Powyższe wydatki podyktowane są względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 380 000,- zł w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                             (+) 100 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę 100 000,- zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu. Obecnie okna są w bardzo złym stanie (drewno spróchniale i wypaczone) w związku z tym konieczna jest ich wymiana, dzięki której dodatkowo zostanie zlikwidowany efekt niedogrzania pomieszczeń.