Projekt - druk nr 550

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

      2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2 

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                      (+) 300 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 300 000,- zł, powyższe środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów miasta środków przeznaczonych Uchwałą Nr LVIII/609/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2009 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy” z terminem realizacji do 30.06.2010 r. Zadanie zostało zakończone w dniu 30.06.2010 r. jednak faktura za realizację inwestycji została dostarczona do tut. Urzędu w miesiącu lipcu tj. po terminie możliwości zapłaty w ramach wydatków niewygasających.
W związku z powyższym konieczne jest przyjęcie w/w kwoty do budżetu Miasta.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                     (+) 17 755,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale, w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę 17 755,- zł. Wymieniona kwota stanowi dotację z Gminy Kamionka Wielka na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tej gminy uczęszczających do przedszkoli w Nowym Sączu. Dotacja ta stanowi refundację wcześniej poniesionych przez Miasto wydatków na ten cel.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                          (+) 3 165,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale, w rozdziale 85305 – „Żłobki” o kwotę 3 165,- zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w Żłobku Miejskim w Nowym Sączu.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                                                                 (+) 70 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę 70 000,- zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 390 920,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                     (+) 300 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 300 000,- zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy”. Powyższa kwota pochodzi ze zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na ten cel w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2009.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”               (+) 7 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” o kwotę 7 000,- zł z przeznaczeniem na realizację programu dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach programu planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. Środki na w/w zadanie zostaną wydatkowane poprzez fundusz celowy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                   (+) 21 835,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 21 835,- zł, w tym:

- w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę 17 755,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,

- w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” o kwotę 4 080,- zł w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania - zakup wyprawek dla dzieci z rodzin romskich w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                              (-) 4 080,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 4 080,- zł. Wymienioną kwotę zaplanowaną pierwotnie w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przenosi się do rozdziału 80195 – „Pozostała działalność”. Powyższej zmiany dokonuje się w celu zapewnienia wkładu własnego w związku z realizacją „Programu na rzecz społeczności romskiej” zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 130 000,- zł z wydatków zaplanowanych pierwotnie w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” w ramach wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy (ośrodka) dziennego pobytu dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, do rozdziału 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” z przeznaczeniem na zwiększenie limitu planowanych wydatków bieżących związanych z działalnością Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, w tym 1 300,- zł na wynagrodzenia w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia z lekarzem na pełnienie całodobowych dyżurów w Ośrodku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                           (+) 3 165,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 85305 - „Żłobki” o kwotę 3 165,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń zalanych podczas tegorocznej powodzi w Miejskim Żłobku w Nowym Sączu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                      (-) 7 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” o kwotę 7 000 zł, którą proponuje się przesunąć do działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Powyższe środki pierwotnie zaplanowane były w budżecie miasta na 2010 rok na realizację zadań objętych „Programem na rzecz społeczności romskiej” tj. prowadzenie świetlic romskich. Na powyższe zadanie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                                                               (+) 70 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę 70 000,- zł. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na niezbędne wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.        

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 390 920,- zł