projekt nr 35

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

 

Artur Czernecki 

 

 

				Załącznik Nr 1
				do Uchwały Rady Miasta
				Nr .................
				z dnia......................
			Zmiany w budżecie po stronie dochodów
				( w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
852			Pomoc społeczna	56 000
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000
		0830	Wpływy z usług	51 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
			Razem:	56 000
				Przewodniczący Rady Miasta
				Artur Czernecki

 

 

 

 

					Załącznik Nr 2
					do Uchwały Rady Miasta
					Nr ................z dnia ..............
			Zmiany w budżecie po stronie wydatków
					(w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
851			Ochrona zdrowia		2 000
	85195		Pozostała działalność		2 000
			wydatki bieżące		2 000
852			Pomoc społeczna	58 000
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000
			wydatki bieżące	56 000
			w tym:
			wynagrodzenia	11 000
	85295		Pozostała działalność	2 000
			wydatki bieżące	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	78 700	78 700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 700	78 700
			wydatki bieżące	56 700	78 700
			w tym:
			wynagrodzenia		57 000
			pochodne od wynagrodzeń		7 500
			wydatki majątkowe	22 000
			Razem:	136 700	80 700
			Ogółem zwiększenie wydatków:	56 000	x
				Przewodniczący Rady Miasta
				Artur Czernecki

 

 

 

					Załącznik Nr 3
					do Uchwały Rady Miasta
					Nr ...................
					z dnia ........................
		Zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej
		" Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza na 2007 rok"
					(w zł.)
Lp.	Nazwa				Zwiększenie
	926-Kultura fizyczna i sport				22 000
	Rozdz.92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				22 000
5	Wykonanie projektu boiska treningowego krytego sztuczną nawierzchnią na stadionie im.O.Wł.Augustynka w Nowym Sączu przy ul.Kilińskiego 47				22 000
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:				22 000
				Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki

 

 

				Załącznik Nr 4
				do Uchwały Budżetowej
				Nr...........z dnia..........
	Zmiany w załączniku Nr 18 A do Uchwały Budżetowej
	Center GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Dział 900- "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90011 -"Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
			( w zł.)
Lp.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	5 000
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	5 000
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	22 800
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzanie zieleni miejskiej	22 800
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód		13 000
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej		13 000
	Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska		14 800
	- dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu		14 800
	Razem kwota zmian:	27 800	27 800
		Przewodniczący Rady Miasta
		Artur Czernecki

 

 

 

 

 

 Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów ogółem w tym dziale o kwotę           56 000 zł.

W tym z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 51 000 zł natomiast kwota 5000 zł stanowi planowany wzrost wpływów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20.
Planowany wzrost wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS-ach wynika z waloryzacji rent i emerytur oraz przyjęcia nowych mieszkańców w pełni opłacających swój pobyt w placówkach.

 

Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” o kwotę 2 000 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie udziału własnego w programie pn; „Dar rodziny”. Całkowity koszt programu 10 000 zł, brakująca kwota 8 000 zł będzie sfinansowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zwiększa się planowane wydatki tego działu ogółem o kwotę 58 000 zł, w tym w rozdziale 85202 – „ Domy pomocy społecznej” o kwotę 56 000 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E Plater 20 na uzupełnienie wyposażenia pokoi mieszkańców w nowe meble (10 000 zł.), remont elewacji bocznej ściany budynku                ( 30 000 zł.) i zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych z tyt. zatrudnienia dodatkowo w ciągu roku budżetowego 9-ciu osób w ramach robót publicznych ( 5 000 zł), oraz dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 kwota 11 000 zł na wynagrodzenia. W rozdziale 85295 –„Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 000 zł w celu zapewnienia udziału własnego w realizacji programu pn. ”Dar rodziny”. Bezpośrednim realizatorem projektu będzie Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Nowy Sączu.

 

W tym dziale, w rozdziale 92605 –„ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu               i Rekreacji w Nowym Sączu pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 78 700 zł.   W związku z przekazaniem do realizacji zadania pn; „szkolenie grup młodzieżowych w piłce nożnej” Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Sandecja”, pierwotnie zabezpieczone w planie MOSIR na ten cel środki w pozycji wynagrodzenia i pochodne dla ośmiu szkoleniowców przesuwa się do pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na niezbędne remonty i prace konserwacyjne na Stadionie Miejskim.

Ponadto planuje się przygotowanie projektu boiska treningowego, krytego sztuczną nawierzchnią, którego przewidywany całkowity koszt wyniesie 40 000 zł, z tego w roku bieżącym niezbędna do wydatkowania kwota: 22 000 zł.

 

Ponadto po analizie realizacji wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej proponuje się przesunięcie oszczędności powstałych na zadaniach związanych z ochroną wód w łącznej kwocie 27 800 zł na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota            5 000 zł oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – kwota 22 800 zł.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik 4 do niniejszego projektu Uchwały.

 

W treści Uchwały Budżetowej w części III Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe        w związku z koniecznością zabezpieczenia jednostkom budżetowym możliwości zaciągania zobowiązań na rok następny dla zapewnienia ciągłości działania, stosownie do art. 188 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się zapis upoważniający Prezydenta Miasta do udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których łączna wartość nie przekroczy sumy wynikającej z § 10 pkt 1 Uchwały Budżetowej na 2007 rok.

Aby jednostki mogły skorzystać z limitu ustalonego w Uchwale Budżetowej na 2007 rok niezbędne jest wprowadzenie w/w zapisu.