Zwiększa się planowane dochody w tym dziale w rozdziale 75616-„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę 27 180 zł., z tytułu uzyskania wyższych od zakładanych pierwotnie wpływów z podatku od środków transportowych, natomiast w rozdziale 75618-„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o 70 000 zł., planowane wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Zwiększa się planowane dochody w tym dziale, w rozdziale 75802-„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 27 350 zł., w związku z uzyskaniem zwiększenia o w/w kwotę subwencji ogólnej.

 

   

Zwiększa się plan dochodów Sądeckiego Urzędu Pracy w tym dziale ,w rozdziale 85156- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w kwocie 9 600 zł. W/w środki stanowią zwrot z ZUS-u składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w tym dziale , w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 ogółem o 70 000 zł.   w związku ze zwiększeniem ilości pensjonariuszy ( o 5 osób) ,co wpłynęło na wzrost dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w tej placówce, ponadto uzyskano wyższe niż planowano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.

 

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 85305 –„Żłobki” o kwotę 2600 zł.w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających do żłobka a także z uzyskaniem dochodów od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ponadto w rozdziale 85333-„Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się planowane dochody o kwotę 25 470 zł., w tym m.in. z uzyskanych wpływów z tyt. środków zgromadzonych na rachunkach bankowych SUP - u .

 

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w w/w dziale, w ramach rozdziału 75023-„Urzędy gmin,(miast i miast na prawach powiatu)”, skreśla się realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Awaryjne zasilanie energią elektryczną lokalu przy Rynek 21-Centrum Zarządzania Kryzysowego-opracowanie dokumentacji, realizacja prac wraz z zakupem agregatu prądotwórczego” w kwocie 20 000 zł., ponadto zmniejsza się limit planowanych wydatków remontowych w kwocie 27 000 zł., z uwagi na oszczędności w tej pozycji wydatkowej. Kwotę 47 000 zł., przeznacza się na zakup kserokopiarek.
Ponadto w związku z organizowanymi obchodami 715- lecia lokacji Miasta Nowego Sącza i uczestnictwa w uroczystościach delegacji zagranicznej z miasta partnerskiego Nowego Sącza : Kiskunhalas -Węgry, istnieje potrzeba skorzystania z usług tłumacza , dlatego proponuje się przenieść kwotę 1 100 zł., z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”do rozdziału 75095-„Pozostała działalność”.

 

Ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ogólnej kwocie 70 000 zł. proponuje się przeznaczyć: kwotę 20 000 zł. na realizację zadań
o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, kwotę 50 000 zł. na wsparcie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii poprzez dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej – STOPIL. Natomiast kwotę 9 600 zł. w rozdziale 85156-„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”   pochodzącą ze zwrotu środków z ZUS-u ujmuje się w pozycji planowanych wydatków jako zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

 

 

Ponadplanowe dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w kwocie 70 000 zł., zgodnie z wnioskiem jednostki proponuje się przeznaczyć na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników w kwocie 50 000 zł., oraz na planowane narzuty od wynagrodzeń w kwocie 8 000 zł., natomiast kwotę 12 000 zł., przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące. W związku z propozycją Domu Pomocy Społecznej przy ul.E.Plater 20 – proponuje się przenieść kwotę 12 500 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj. na zadanie pn. ”Zakup bram przesuwnych, ogrodzeniowych” . Na w/w zadanie jednostka otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 500 zł., stanowiącą równowartość 50% całego zadania, pozostałe 50% winna zapewnić jednostka we własnym zakresie. Ponadto z uwagi na uzyskanie oszczędności w kwocie 3 287 zł., pochodzących z zakupu 2 pralnico- wirówek i lampy „BIOPTRON” – proponuje się przesunięcie tej kwoty z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. W rozdziale 85226 -„Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” w planie finansowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dokonuje się przeniesienia kwoty 3 888 zł.,z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące. Kwota ta stanowi oszczędność na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym tej placówki.

 

 

W tym dziale, w rozdziale 90001-„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w grupie wydatków majątkowych na wartość ogółem
165 000 zł. w ramach zadania pn . ”Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich-kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowego Sącza” wprowadza się paragraf
6010-„Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” na podwyższenie kapitału zakładowego spółki –„Sądeckie Wodociągi Sp.zo.o.”(poprzez objęcie udziałów i wniesienie wkładów na ich pokrycie
w formie gotówki, zgodnie z aktem notarialnym - Rep.”A”numer 3998/2007).
Dofinansowanie w/w zadania jako zapewnienie udziału własnego miasta będzie się odbywać poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki.

 

 

Zwiększa się planowane wydatki w tym dziale, w rozdziale 92105-„ Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 80 000 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie oraz przeprowadzenie imprezy artystyczno-plenerowej dla mieszkańców miasta Nowego Sącza.

 Ogółem dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę          232 200 zł.