Zwiększa się planowane dochody w tym dziale na kwotę ogółem 144 257zł w tym:

 

W rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe” zwiększa się planowane dochody o kwotę

 11 600 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkołach Podstawowych ( SP Nr-1, SP Nr-20, ).

Ponadto w tym rozdziale proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 4620zł , zmniejszenie planowanych dochodów spowodowane jest zmniejszeniem wpływów

 w związku ze sprzedażą budynku mieszkalnego w SP Nr – 11

 

W rozdziale 80120 „ Przedszkola” proponuje się zwiększenie planowanych dochodów

o kwotę 39847 zł ponadplanowe dochody uzyskały przedszkola w związku ze zwiększoną liczbą uczniów uczęszczających do przedszkoli Nr-3, Nr-!4, Nr-20 ,oraz do przedszkola Integracyjnego i Zespołu Przedszkoli.

 

W rozdziale Gimnazja proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 22 479zł .

Ponadplanowe dochody uzyskało Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 3 z tyt. Wynajmu pomieszczeń szkolnych, oraz z odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

 

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie ponadplanowych dochodów kwotę 7 000zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. 

 

W rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe” proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 71 151zl w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 2275zł , z tytułu uzyskania pomocy celowej w kwocie 5700zł z Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów Zespołu Szkół Nr 2 do Niemiec, z tytułu uzyskania dochodów z Państwowej Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1851zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia egzaminu w Zespole Szkół Ekonomicznych , oraz z tytułu uzyskania dochodów w kwocie 61 325zł z Fundacji rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „ Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w tym dziale o kwotę 3200zł w tym: w Zespole Szkół

Nr 3 o kwotę 1400zł zmniejszenie planowanych dochodów spowodowane jest małym zainteresowaniem świadczonych usług krawieckich świadczonych przez warsztaty szkolne. Dokonuje się również przeniesienia środków , w kwocie 1800zł nieprawidłowo zaplanowanych wpływy z usług zamiast dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

 

W rozdziale 80134 „Szkoły Zawodowe Specjalne” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 3 88zl . Zespół Szkół Nr5 nie osiągnie dochodów z usług jak wcześniej planowano, natomiast osiągnie dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

 

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w tym dziale ogółem o kwotę 7 050zł w tym:

W rozdziale 85403 „ Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze” proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 750 zł z tytułu sprzedaży złomu ponadto zmniejsza się planowane dochody o kwotę 15 500zl .Zmniejszenie dochodów z usług za żywienie uczniów spowodowane jest mniejszymi wpłatami na żywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym finansowane przez opiekę Społeczną , oraz znacznym wahaniom frekwencji wychowanków w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

 

W rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększyć planowane dochody w tym rozdziale o kwotę 1500zl z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz uzyskanych odsetek

 

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy Szkolne „ proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 25 300zł. Ponadplanowe dochody Internat Zespołu Szkół nr 1 uzyskał z tytułu żywienia oraz z wynajmu miejsc noclegowych.

 

Ponadto w rozdziale 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 5 000,-zmniejszenie spowodowane jest małym zainteresowaniem turystyki grupowej w br. 

 

     Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w tym dziale ogółem o kwotę

     40 000 zł

 

      W rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” proponuje się zwiększyć

      planowane wydatki o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków

      komunalnych w tym awaryjny remont dachu budynku położonego przy ul. Starowiejskiej

      2 oraz remont lokali mieszkalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia po

      przejęciu ich po zmarłych najemcach (Al.Batorego 81/E/8 i Kazimierza Wielkiego 6/8)

 

 

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 ogółem o kwotę 503 269  zł w tym:

 

 

 W rozdziale 80101 – „ Szkoły podstawowe” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 133 230 zł w tym: kwotę 14 912 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w szkołach podstawowych, kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Szkoły Podstawowej nr 2 oraz kwotę 28 318 zł na zakup niezbędnego wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 18, nr 20, nr 7. Kwotę 35 000  zł zabezpiecza się na awaryjne remonty w szkołach , które wystąpią do końca br. Kwotę 15 000 zł

z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 11. Ponadto zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 65 000 zł pozostałe z zakończonej inwestycji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17.

 

W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

 

W rozdziale 80104- „Przedszkola” proponuje   się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 99 347 zł w tym: w Miejskim Przedszkolu nr 14 o kwotę 52 500 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej oraz zakup drobnego wyposażenia, w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym o kwotę 1 320 zł z przeznaczeniem na wyposażenie oraz pokrycie kosztów za usługi w tym ścieki, kwota 4 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w Zespole Przedszkoli, w Miejskim Przedszkolu nr 20 o kwotę 27 520 zł w tym kwoty 21 420 zł  z przeznaczeniem na bieżące wydatki tj. wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług żywieniowych, szkolenie pracowników, zakup papieru do drukarek oraz kwotę 6 100 zł na wydatki majątkowe tj. zakup zmywarki do naczyń. W Miejskim Przedszkolu nr 3 proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 14 007 zł w tym kwoty 7 857 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, drobnych remontów oraz kwoty 6 150 zł na zakup majątkowy tj. zakup zmywarki.

 

W rozdziale 80110 „ Gimnazja” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 48 951 zł w tym 8 651 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w gimnazjach. Pozostałe środki Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 5 uzyskało z wypracowanych ponadplanowych dochodów, które planuje się przeznaczyć na malowanie korytarzy oraz zakup pomocy dydaktycznych.

 

W rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 102 400 zł w tym kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na monitoring w liceach ogólnokształcących. Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 2 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł w tym 10 000 zł na zakup maszyny do czyszczenia podłóg  na wyposażenie nowo otwartej sali gimnastycznej, oraz 20 000 zł na wymianę stolarki okiennej. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na w/w wydatek majątkowy. 

Kwotę 1 900 zł proponuje się przeznaczyć na drobne wyposażenie w Zespole Szkół  Ogólnokształcącym nr 2 środki pochodzą z wypracowania ponadplanowych dochodów.

Kwotę 67 500 zł proponuje się przeznaczyć na dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących zwiększenie dotacji spowodowane jest wzrostem liczby uczniów.

 

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 161 976 zł w tym:

Kwotę 16 866 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w szkołach zawodowych

Kwotę 71 214 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkól Budowlanych , w Zespole Szkół nr 1 oraz drobny remont w Zespole Szkół nr 1

Kwotę 4 545 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu odpraw zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Samochodowych

Kwotę 6 175 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wyjazd młodzieży Zespołu Szkół nr 2 do Niemiec.

Kwotę 1 851 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminu na robotnika wykwalifikowanego w zawodzie sprzedawca

Kwotę 61 325 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „ Uczcie się przez całe życie Leonardo da Vinci Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „ Uczcie się przez całe życie”

Z wyżej wymienionego programu będą pokrywane koszty zakupu ubrań roboczych, zakup materiałów reklamowych.

 

W rozdziale 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 27 765 zł z przeznaczeniem dla działu kuźni na kwotę 25 000 zł dla Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego.

 

 

      Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w tym dziale o kwotę 60 558 zł

      w tym:

 

W rozdziale 85403 proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 83 000 zł w tym 15 500 zł z tytułu mniejszych wydatków niż pierwotnie planowano na wyżywienie dzieci w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz dokonuje się przesunięcie środków do działu 801 z dotacji dla niepublicznej placówki wychowawczo opiekuńczej Zgromadzenia S.Felicjanek kwotę 67 500 zł w związku z mniejszą liczbą wychowanków niż pierwotnie planowano. Ponadto zwiększa się w tym rozdziale kwotę 750 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do gaśnic.

 

W rozdziale 85407 „ Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 770 zł na zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla Pałacu Młodzieży.

 

W rozdziale 85410 „ Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w internacie Zespołu Szkół nr 1 o kwotę 20 922 zł w tym 19 360 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, energii cieplnej oraz wyposażenia, środki pochodzą z wypracowanych dochodów. Kwota 1 562 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 

Proponowane zwiększenie środków na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 50 756 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych miasta. Na realizację zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu. Na wyżej wymieniony cel miasto otrzymało dotację w kwocie

236 899 zł.

Planowane wydatki w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” nie równoważą dochodów, ponieważ miasto otrzymało dodatkową subwencję oświatową ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych na kwotę 131 404 zł oraz na wydatki związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Otrzymana subwencja oświatowa w łącznej kwocie 331 404 zł wprowadzona została do budżetu Zarządzeniem Prezydenta nr 350/A/2007 z 28 września 2007 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta nr 398 z 31 października 2007 r. Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104zm. Dz.U z 2005 r. nr 169 poz. 1420) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), w sprawie zmian planu dochodów budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 r. w związku ze zmianą kwoty subwencji w wyniku podziału rezerw.