w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

 

 

 

1.     Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2.     Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

 

Nowy Sącz, dnia 3 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 500 000,- zł. Kwota ta stanowi ponadplanowe dochody Miasta wypracowane w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 101 100,- zł, którą Miasto pozyskało w wyniku nabycia spadku po zmarłych mieszkańcach Nowego Sącza.

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 312 909,- zł w związku z otrzymaniem oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza z Ministerstwa Finansów na podstawie pism znak: ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22.11.2007 r., ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22.11.2007 r. oraz ST5-4822-29p/BKU/07 z dnia 22.11.2007 r. Kwota 263 825,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2007 r. polegającego na zwiększeniu łącznej liczny uczniów w szkołach i placówkach. Kwota pozostała w łącznej wysokości 49 084,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycie przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 31 760,- zł w następujących rozdziałach:

·       80101 – „Szkoły podstawowe” kwota 9 260,- zł z tytułu najmu pomieszczeń oświatowych w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 6 i Nr 18, z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 6 oraz z tytułu zwrotu z Funduszu Pracy w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w Szkołach Podstawowych Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 18 oraz w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1;

·       80104 – „Przedszkola” kwota 2 500,- zł z tytułu wzrostu opłat za przedszkole spowodowane większą liczbą dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym

·       80130 – „Szkoły zawodowe” kwota 20 000,- zł z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych

 

 

 

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków tego działu o kwotę 1 039 442,- zł.

W rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 240 113,- zł, w tym:

-        (+) 31 314,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w związku ze wzrostem liczby uczniów;

-        (+) 57 468,- zł na odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty Nauczyciela oraz art. 88 Karty Nauczyciela w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 7, Nr 18, Nr 21 oraz w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1;

-        (+) 166 243,- zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W związku z uzyskaniem subwencji na odprawy w wysokości 49 084,- zł, a nie jak wnioskowano 701 197,- zł zaistniała konieczność zabezpieczenia środków własnych Miasta na ten cel;

-        kwotę 14 912,- zł zaplanowaną na monitoring wizyjny w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących częściowo finansowanych z dotacji celowej przenosi się do rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe. Powyższe podyktowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji celowej zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r.

W rozdziale 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 34 142,- zł.

Zwiększenie o kwotę 37 142,- zł dotyczy wypłat na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W związku z uzyskaniem na ten cel subwencji niższej niż wnioskowano (kwota przyznana 49 084,- zł, potrzeby 701 197,- zł) zaistniała konieczność zabezpieczenia środków własnych Miasta na ten cel.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3 000,- zł, zaplanowaną na monitoring wizyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym częściowo finansowanym z dotacji celowej. Zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r. została zmieniona klasyfikacja budżetowa dotacji celowej, w związku z czym zaistniała konieczność przeniesienia powyższej kwoty do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85495 – „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 380,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W związku z nieuzyskaniem, jak podano powyżej, subwencji z budżetu państwa na odprawy, zabezpieczono potrzeby w tym zakresie.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” proponuje się zwiększyć planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 34 371,- zł, w tym 2 500,- zł z przeznaczeniem na żywienie dzieci oraz zakup środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego oraz 31 871,- zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 141 142,- zł, w tym:

-        (+) 94 234,- zł na dotację podmiotową dla gimnazjów niepublicznych z tytułu wzrostu liczby uczniów;

-        (+) 15 000,- zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty Nauczyciela oraz art. 88 Karty Nauczyciela w Gimnazjum Nr 5;

-        (+) 40 559,- zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;

-        kwotę 8 651,- zł zaplanowaną na monitoring wizyjny w gimnazjach w ramach wydatków bieżących częściowo finansowanych z dotacji celowej przenosi się do rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe. Powyższe podyktowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji celowej zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r.

W rozdziale 80111 – „Gimnazja specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 25 325,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

W rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 218 121,- zł, w tym:

-        (+) 88 557,- zł na dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących z tytułu wzrostu liczby uczniów;

-        (+) 132 564,- zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;

-        kwotę 3.000,- zł zaplanowaną na monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w ramach wydatków bieżących częściowo finansowanych z dotacji celowej przenosi się do rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe. Powyższe podyktowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji celowej zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r.

W rozdziale 80123 – „Licea profilowane” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2 163,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

W rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 256 740,- zł, w tym:

-        (+) 107 127,- zł na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych w związku ze wzrostem liczby uczniów;

-        (+) 42 142,- zł na odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty Nauczyciela oraz art. 88 Karty Nauczyciela w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Samochodowych;

-        (+) 121 337,- zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

-        (+) 3 000,- zł dla Zespołu Szkół Samochodowych na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego niezbędnego do realizacji programu nauczania dla klas technikum o specjalności technik-logistyk;

-        kwotę 16 866,- zł zaplanowaną na monitoring wizyjny w szkołach zawodowych w ramach wydatków bieżących częściowo finansowanych z dotacji celowej przenosi się do rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe. Powyższe podyktowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji celowej zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r.

W rozdziale 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 19 630,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

W rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 12 316,- zł, w tym:

-        (+) 15 081,- zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;

-        kwotę 2 765,- zł zaplanowaną na monitoring wizyjny (częściowo finansowany z dotacji celowej) w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego przesuwa się do rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe, zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r. którym zmieniono klasyfikację budżetową dotacji celowej.

W rozdziale 80143 – „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 805,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń w miesiącu grudniu br. w związku z wcześniejszą wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 46 194,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych” częściowo finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej. Pierwotnie zadanie powyższe zaplanowano do realizacji w ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach oświatowych zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 12.11.2007 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu. Miasto zabezpieczyło udział własny na realizację powyższego przedsięwzięcia Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/232/2007 z dnia 27.11.2007 r. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji pismem MUW znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r. zaistniała konieczność przeniesienia powyższych środków na wydatki majątkowe.

 

Zmniejsza się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 93 673,- zł w następujących rozdziałach:

-        85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12 000,- zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków z gmin ościennych Stary Sącz z tytułu umów o refundację wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

-        85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 84 673,- zł, powyższych środków nie planuje się wykorzystać do końca br.;

-        85410 – Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 562,- zł, zaplanowaną na realizację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji celowej otrzymanej przez Miasto na realizację powyższego zadania, zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: FB.I.3011-6-27-07 z dnia 29.11.2007 r., zachodzi konieczność przeniesienia w/w kwoty do rozdziału 85495 – „Pozostała działalność” na wydatki majątkowe;

-        85495 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 4 562,- zł przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych”, w tym: kwota 1562,- zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz kwota 3 000,- zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.