Nowy Sącz, 3 marca 2008r.

 

 

I.                 Zmiany po stronie dochodów

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 11 390 148 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/1/08 oraz ST4/4820/69/08 z dnia 12.02.2008r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza została zwiększona o kwotę ogółem 11 388 948 zł (w tym zadania gminne – 2 758 644 zł, zadania powiatowe – 8 630 304 zł), natomiast część równoważąca subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 1 200 zł. Zwiększenie łącznej kwoty subwencji oświatowej spowodowane zostało planowanym w roku bieżącym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli)

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 10 000 zł, w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 30 000 zł, która stanowi zwrot do budżetu miasta środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2007 na zadanie pn. „Remont elewacji części frontowej budynku oraz dokończenie prac remontowych przy elewacji południowej budynku DPS, ul. E. Plater”.

 

Ogółem zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 11 430 148 zł.

 

 

 

 

II.               Zmiany po stronie wydatków

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę ogółem 11 182 148 zł w związku z przyznaniem wyższej niż pierwotnie planowano części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza. W tym w rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe” zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ogółem 2 759 844 zł. Natomiast w rozdziale 80130- „Szkoły zawodowe” zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ogółem 6 429 304 zł oraz limit środków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 1 993 000 zł. W chwili obecnej nie ma Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w związku z tym nie jest możliwe dokładne wyliczenie skutków podwyżek płac w rozbiciu na poszczególne placówki i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Po otrzymaniu informacji o wysokości ostatecznej standardowej kwoty subwencji oświatowej na jednego ucznia będzie możliwy dokładny podział subwencji na poszczególne placówki.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont elewacji części frontowej budynku oraz dokończenie prac remontowych przy elewacji południowej budynku DPS, ul. E. Plater”. Kwota powyższa była przeznaczona na w/w zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2007, jednak ze względu na nieprawidłowe jej zakwalifikowanie w § 4210- „Zakup materiałów i wyposażenia” nie mogła być wydatkowana na prace remontowe. Przeniesienie w/w kwoty do budżetu roku 2008 pozwoli na przeznaczenie środków na wykonanie remontu elewacji zgodnie z potrzebami zgłaszanymi w tym zakresie przez jednostkę – Dom Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę ogółem 208 000 zł w związku z przyznaniem wyższej niż pierwotnie planowano części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym w rozdziale 85403- „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” kwotę 110 000 zł oraz w rozdziale 85410- „Internaty i bursy szkolne” kwotę 98 000 zł.

 

Ogółem zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 11 430 148 zł.

III.             Zmiany w Załączniku nr 18 do Uchwały Budżetowej „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok”

 

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 570 zł uzyskaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Kwota powyższa wpłynęła na rachunek dochodów własnych jednostki i stanowi odszkodowanie pozyskane z PZU.