Nowy Sącz, 9.05.2008r.

 

 

 

I.                 Zmiany po stronie dochodów

 

 

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 105 162 zł, która stanowi zwrot do budżetu miasta środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2007 na zadanie pn. „Odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez miasto Nowy Sącz lokali socjalnych”.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 21 861 zł, która stanowi środki bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki na realizację projektu „Młodzi Młodym” w ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA” finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

 

 

            Zmniejsza się planowane dochody tego działu o kwotę 1 400 zł. Środki w w/w wysokości stanowią odsetki od niewykorzystanych środków z ubiegłego roku pozostałych na rachunkach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy. O w/w środki zwiększono planowane dochody. Natomiast środki te pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym na koniec 2007 roku i winny zostać przyjęte do budżetu miasta po stronie planowanych przychodów.

 

Ogółem zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 125 623 zł.

 

 

 

II.               Zmiany po stronie przychodów

 

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę ogółem 201 914 zł, w tym:

-        Kwota 156 348 zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym kwota 120 401 zł dotyczy niewykorzystanych w pełni środków zabezpieczonych w planie wydatków na 2007 rok, natomiast kwota 35 947 zł pochodzi z wypracowanych ponadplanowych dochodów za 2007 rok.

-        Kwota 27 166 zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

-        Kwota 1 400 zł stanowi odsetki od niewykorzystanych środków z ubiegłego roku dotyczących projektów realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-        Kwota 17 000 zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku dotyczących projektu „Wspólna Europa – wspólne szkolenie” realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

 

Ogółem zwiększa się planowane przychody o kwotę 201 914 zł

 

 

 

III.             Zmiany po stronie wydatków

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 105 162 zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez miasto Nowy Sącz lokali socjalnych. Środki w kwocie 143 809 zł były zabezpieczone na w/w zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 z terminem wykonania do 30.03.2008r. W wymienionym okresie wykorzystano kwotę 38 647 zł. Ze względu na fakt, że sfinalizowanie pozostałych ugód z Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową nie było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym czasie proponuje się przeznaczenie w/w kwoty na wypłaty odszkodowań w roku bieżącym.

 

 

 

            Dokonuje się zmiany w obrębie tego działu polegającej na przesunięciu kwoty 30 000 zł z wydatków planowanych na zakup kserokopiarek na wydatki związane z komputeryzacją Urzędu Miasta. Z uwagi na fakt, że w roku 2007 zakupiono na potrzeby Urzędu Miasta 3 kserokopiarki, które charakteryzują się dużą wydajnością pracy, w roku bieżącym zakupione zostaną dodatkowo tylko 2 sztuki kserokopiarek o mniejszej wydajności i niższej cenie. Zaoszczędzone środki w kwocie 30 000 zł proponuje się zatem przeznaczyć na kontynuację komputeryzacji Urzędu Miasta.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę ogółem 138 861 zł, w tym 100 000 zł z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych. W ramach w/w środków planuje się wykonanie remontu przyłącza wodociągowego do Gimnazjum nr 5 – kwota 60 000 zł, celem eliminacji występujących tam awarii skutkujących wyciekami wody oraz rozpoczęcie remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 – kwota 40 000 zł, zgodnie z wydanym nakazem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

            Ponadto zwiększa się planowane wydatki tego działu o kwotę 21 861 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Młodzi Młodym” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 w ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA”. Projekt zakłada współpracę i wymianę młodzieży i doświadczeń między Samorządem Uczniowskim Gimnazjum nr 2 z podobną organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły partnerskiej na Ukrainie w Nowej Kachowce.

            Ponadto zwiększa się planowane wydatki tego działu o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Wspólna Europa – wspólne szkolenie” realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 156 348 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice środowiskowe, na organizację akcji „Bezpieczne wakacje”, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, opiniowanie większej ilości wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez psychologa i psychiatrę, wsparcie zatrudnienia socjalnego większej niż pierwotnie planowano ilości osób kierowanych przez Urząd Pracy oraz przygotowanie kampanii medialnej i kolportaż specjalnego dodatku prasowego poświęconego problematyce uzależnień.

            Ponadto dokonuje się zmiany w obrębie tego działu polegającej na przesunięciu kwoty 15 000 zł z planowanych wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych do wydatków bieżących w rozdziale 85153- „Zwalczanie narkomanii”. Z uwagi na to, że w terminach określających przystąpienie do konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania narkomanii nie wpłynęła żadna oferta, nie ma możliwości wydatkowania środków na ten cel. W bieżącym roku nie przewiduje się ogłoszenia kolejnego konkursu ofert. W związku z tym proponuje się przeznaczyć w/w kwotę na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, w tym na programy profilaktyczne dla szkół ponadgimnazjalnych oraz psychoterapię prowadzoną przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

            Ponadto zmniejsza się planowane wydatki tego działu o kwotę 3 760 zł zaplanowaną pierwotnie na zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej. W związku z uzyskaniem dotacji na ten cel istnieje możliwość zwolnienia zabezpieczonych pierwotnie środków własnych.

 

 

            Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę ogółem 3 760 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym. Konieczność dokonania w/w zmiany wynika z wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały nr XXII/270/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie ustalania stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

            Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 76 650 zł z planowanych wydatków bieżących do wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka. Zmiany powyższej dokonuje się w związku z wejściem w życie w/w przepisów.

 

            Zmniejsza się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 72 834 zł. Na kwotę powyższą składają się następujące zmiany:

-        Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Nawodnienie terenów zieleni Plant Miejskich”, które jest podyktowane koniecznością poprawienia stosunków wodnych dla zadrzewienia parkowego, właściwego utrzymania zieleni parteru parkowego – kwietników i krzewów oraz stworzeniem odpowiedniego mikroklimatu parku miejskiego będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

-        Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 166 zł z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i opakowaniowych.

-        Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych: pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich” – kwota 200 000 zł oraz „Przygotowanie projektu pod realizację zadania pn. Zagospodarowanie Parku Strzeleckiego” – kwota 100 000 zł. Rezygnacja z realizacji zadań jest podyktowana w przypadku rewaloryzacji plant miejskich brakiem możliwości aplikowania w bieżącym roku do uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, natomiast odnośnie zagospodarowania Parku Strzeleckiego zmianą koncepcji jego użytkowania.

 

 

            Dokonuje się zmiany w obrębie tego działu polegającej na zmianie nazwy oraz zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. Zadanie pn. „Budowa zadaszenia Skate Parku przy ul. Nadbrzeżnej” otrzymuje brzmienie „Skate Park przy ul. Nadbrzeżnej”. Ustalony limit wydatków na w/w zadanie nie ulega zmianie. Odstąpienie od wykonania zadaszenia Skate Parku wynika z nieuwzględnienia w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jego budowy. Natomiast planuje się wykonanie ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem urządzeń w okresie zimowym w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu.

 

Ogółem zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 327 537 zł.

IV.            Zmiany w Załączniku nr 19A do Uchwały Budżetowej „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 

Dokonuje się zmiany w obrębie wydatków funduszu polegającej na zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł planowanych wydatków na zadanie pn. „Dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej” oraz zwiększeniu o w/w kwotę planowanych wydatków na zadanie pn. „Dofinansowanie kolektorów słonecznych”. Zmiana powyższa spowodowana jest niewielkim zainteresowaniem w roku bieżącym w zakresie dofinansowania likwidacji zbiorników wybieralnych i wykonania wpięcia do kanalizacji sanitarnej i równocześnie dużym zainteresowaniem w zakresie dofinansowania kolektorów słonecznych. Proponowana zmiana umożliwi pozytywne rozpatrzenie większej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.