Nowy Sącz,10.06.2008 r.

 

 

 

 

 

            W w/w dziale w rozdziale 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości”, zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 9 675,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

-     środki w wysokości 250,- zł stanowią zwrot z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconą do budżetu miasta przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych (SWISG) „Klub Sądecki".

-     kwota w wysokości 3 zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu w/w dotacji przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych (SWISG) „Klub Sądecki".

-     kwota 9 422,- zł pochodzi z dotacji celowej, przekazanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na kontynuację projektu pn. „Kompetentny pracownik – rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego” w ramach Priorytetu2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach działania 2.1 ZPORR, współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.

 

 

            Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 63003 – „Zadania
w zakresie upowszechniania turystyki”, o łączną kwotę 605,- zł. Środki w wysokości 600,- zł stanowią zwrot z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconą do budżetu miasta przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Spokojne Jutro”.

 

 

 

Zwiększa się planowane dochody w tym dziale na kwotę ogółem 239 667,- zł.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 236 778,- zł, w tym:

-      kwota 202 000,- zł stanowi zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych do 25 kwietnia br. środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2007 na dokończenie prac związanych z remontem budynku Ratusza – I etap prac prowadzonych w ramach zadania pn. „Restauracja Elewacji Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu”,

-        środki w wysokości 150,- zł – stanowią karę pieniężną nałożoną na osobę fizyczną za nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta celem odbioru tablic rejestracyjnych,

-        środki w wysokości 34 618,- zł – stanowią karę umowną nałożoną na wykonawcę w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budynku Sądeckiego Urzędu Pracy i Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

-        środki w wysokości 10,- zł – stanowią opłatę za udostępnienie materiałów przetargowych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 90078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 19 138,- zł, która stanowi karę umowną nałożoną przez Wydział Inwestycji i Remontów na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO - DROMPEX Sp. z o.o. w związku z nieterminowym wykonaniem robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie ul. Podwale w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu.”

 

 

            Zwiększa się dochody tego działu w rozdziale 92195 – „ Pozostała działalność”
o kwotę 2 879,- zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconej do budżetu przez Sądeckie Towarzystwo Muzyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 190 500,- zł
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku Ratusza”. Zakończenie realizacji w/w zadania nastąpiło zgodnie z umową w dniu 25 kwietnia 2008 roku. Jednakże z uwagi na fakt, iż wykonawca prac dostarczył ostateczny, sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy wraz z fakturą dopiero w dniu 30 maja 2008 r. wypłata środków nie była możliwa w wyznaczonym terminie.

 

 

 

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale
o kwotę 180 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie adaptacji budynku przy ulicy Lwowskiej 71 w Nowym Sączu dla potrzeb Komendy Straży Miejskiej”. Przesunięte środki pozwolą na dokończenie adaptacji budynku przy ul. Lwowskiej 71.
Planowany zakres robót modernizacyjnych obejmować ma utwardzenie drogi dojazdowej i parkingu w obrębie siedziby KSM, dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych a także przeprowadzenia działań związanych z estetyzacją powierzchni zielonej wokół budynku.

 

 

 

            Zmniejsza się planowane wydatki tego działu o kwotę 525 500,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

-       Przesunięcie  kwoty 180 000,- zł z planowanych wydatków majątkowych w/w działu na wydatki majątkowe do działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: Gimnazjum Nr 3 w Nowym Sączu ul. Królowej Jadwigi 29 – Modernizacja wraz z termomodernizacją” uzyskano oszczędność środków finansowych w w/w wysokości. Zaoszczędzoną kwotę proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie adaptacji budynku przy ulicy Lwowskiej 71 w Nowym Sączu dla potrzeb Komendy Straży Miejskiej”.

 

-       Przesunięcie kwoty 350 000,- zł z planowanych wydatków majątkowych tego działu na wydatki majątkowe działu 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Na podstawie uchwały nr XVIII/272/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku, Sejmik Województwa Małopolskiego skierował do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego” na lata 2008 – 2010 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu ulica GrotaRoweckiego15”.

W budżecie miasta na 2008 rok przedmiotowe zadanie ujęte zostało w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w N. Sączu ul. Grota Roweckiego 15” z limitem wydatków w wysokości 350.000 złotych.

W związku z otrzymaną informacją o zakwalifikowaniu budowy wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2008 – 2010 w dziale „926 –„Kultura fizyczna i sport” i ujęciu jej w planie dofinansowań na dany rok kalendarzowy - koniecznym jest ujednolicenie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania.

 

-       Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 500,- zł, z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin romskich. Dotację na ten cel otrzymano z budżetu państwa w wysokości 13 500,- zł , a całkowity koszt zadania to 18 000,- zł.

 

 

 

 

 

 

 

              Zwiększa się planowane wydatki tego działu w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę 133 000,- zł na wniosek Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20, w tym:

-        100 000,- zł – proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe pracowników. Kwota ta dotyczy planowanych podwyżek od miesiąca czerwca 2008 roku dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20
(średnio w kwocie 110,- zł brutto miesięcznie)

-        20 800,- zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynikający
z potrzeby uzupełnienia wyposażenia części pokoi mieszkańców,

-        2 000,- zł – z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

-        10 200,- zł – zwiększenie wynika z konieczności naliczenia funduszu socjalnego
od 8 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 5 m-cy w porozumieniu z Urzędem Pracy. W związku z przyjęciem tych osób wzrósł wskaźnik zatrudnienia
i zwiększył się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

-            Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki jednostki związane ze zwrotem dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

-            Zwiększenie wydatków o kwotę 28 000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

-            Przesunięcie wydatków w kwocie 4 500,- zł do działu 801 – „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin romskich.

 

 

 

 

 

 

             Zwiększa się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 437 817,- zł, w tym kwota 60 000,- zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa ogrodzenia wraz z wymianą bramy w obiekcie stadionu „SANDECJA”. Kwotę w wysokości 27 817,- zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z konserwacją i remontem obiektów sportowych administrowanych przez jednostkę.