Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2008-08-26
Data wydania decyzji: 2008-09-09
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Projekt - druk nr 212

Uchwała Nr ………..…/2008

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia …………… 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

		Załącznik Nr 1
		do Uchwały Rady Miasta
		Nr …………………./2008
		z dnia ………….. 2008 r.


Zmiany w budżecie po stronie dochodów

		(w zł.)
Dział	Treść	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia	143 370
	Dochody bieżące	143 370
	w tym:
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	143 370
801	Oświata i wychowanie	76 328
	Dochody bieżące	76 328
	w tym:
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	56
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	47 680
	Wpływy z usług (§ 0830)	25 762
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 650
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 180
	Ogółem zwiększenie dochodów:	219 698

				Załącznik Nr 2
				do Uchwały Rady Miasta
				Nr ……….……./2008
				z dnia …………….. 2008 r.



Zmiany w budżecie po stronie wydatków

					(w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	480 663	410 965
	80101		Szkoły podstawowe	38 986
			Wydatki bieżące	22 986
			Wydatki majątkowe	16 000
	80104		Przedszkola	173 342	169 000
			Wydatki bieżące	28 342	145 000
			w tym:
			wynagrodzenia	1 230
			Wydatki majątkowe	145 000	24 000
	80110		Gimnazja	27 100
			Wydatki majątkowe	27 100
	80130		Szkoły zawodowe	168 370	241 965
			Wydatki bieżące	168 370	241 965
			w tym:
			wynagrodzenia		241 965
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	72 865
			Wydatki majątkowe	72 865
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000
			Wydatki majątkowe	150 000
			Razem:	630 663	410 965
			Ogółem zwiększenie wydatków:	219 698	x

		Załącznik Nr 3
		do Uchwały Rady Miasta
		Nr ………………….../2008
		z dnia ……………. 2008 r.


Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2008 roku"


			(w zł.)
Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	801 - Oświata i wychowanie	260 965	24 000
	80101 - Szkoły podstawowe	16 000
5.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza, w tym:
	- Szk. Podstawowa Nr 8 Al. Batorego 74
	- Szk. Podstawowa Nr 14 ul. Towarowa 6
	- Szk. Podstawowa Nr 20 ul. Nadbrzeżna 77
	- Szk. Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna 9	16 000
	80104 - Przedszkola	145 000	24 000
1.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza, w tym:
	- Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Nawojowska 9
	- Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia" ul. Broniewskiego		24 000
2.	Wymiana urządzeń w kotłowni w budynku Zespołu Przedszkoli położonym przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu	145 000
	80110 - Gimnazja	27 100
3.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza, w tym:
	- Gimnazjum Nr 5 ul. Nadbrzeżna 77
	- Gimnazjum Nr 2 ul. Szkolna 7	27 100
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	72 865
	Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 ul. Magazynowa 6, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"	72 865
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000
	85410 - Internaty i bursy szkolne	150 000
1.	Wymiana urządzeń w kotłowni w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 1 położonym przy ul. Reja 8 w Nowym Sączu	150 000
	Razem:	410 965	24 000
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	386 965	x

Nowy Sącz, 26.08.2008 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2008 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 143 370,- zł

Zwiększa się planowane dochody w w/w dziale w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę ogółem 143 370,- zł, w związku z przyznaniem dla Miasta Nowego Sącza środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. W tym kwota 132 300,- zł – dotyczy części powiatowej subwencji zgodnie z pismem znak: ST5/4822/8p/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r., oraz kwota 11 070,- zł - dotyczy części gminnej subwencji zgodnie z pismem znak: ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 76 328,- zł

Zwiększa się planowane dochody w/w działu w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę 22 986,- zł, w tym środki w wysokości 22 680,- zł pochodzą z wpływów za wynajem sal lekcyjnych w okresie wakacji, natomiast środki w wysokości 306,- zł stanowią wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw oraz zwrot środków za rozbite szyby.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 28 342,- zł w tym środki w wysokości 25 762,- zł stanowią wpływy z odpłatności za zwiększona liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, z tytułu wzrostu stawki żywieniowej oraz z tytułu wzrostu czesnego, natomiast pozostałe środki stanowią wpływy z tytułu pozyskania odsetek bankowych oraz zwrotu środków wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania z lat ubiegłych.

W rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane dochody o kwotę 25 000,- zł. Środki te pochodzą z wpływów z tytułu wpłat za zużyte media przez wynajmujących pomieszczenia szkolne.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 219 698,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 69 698,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w/w działu o kwotę ogółem 69 698 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 38 986zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 16 000,- zł, z przeznaczeniem na rozszerzenie tytułu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza o dodatkowy element tj.:

- Szk. Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna 9.

Pozostałą kwotę 22 986 zł proponuje się przeznaczyć na: zakup pompy głębinowej do studni dostarczającej wodę do budynku szkoły, oraz zakup i montaż pompy w studzience odpływowej w kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 17 na kwotę 3 736 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, oraz wyposażenia do sal lekcyjnych na kwotę 19 250 zł do szkoły Podstawowej Nr 18 i Nr 21.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 173 342 zł w tym kwotę 28 342 zł proponuje się przeznaczyć na zakup żywności, wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej itp.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 145 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w/w kwotę proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Wymiana urządzeń w kotłowni budynku Zespołu Przedszkoli położonym przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu”. Powyższa zmiana konieczna jest ze względu na zły stan urządzeń grzewczych grożących awarią, znajdujących się w kotłowni budynku Zespołu Przedszkoli i niezbędna jest ich wymiana. Natomiast o kwotę 24 000,- zł planuje się zmniejszyć wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza o nazwie:

- Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Nawojowska 9,

- Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” ul. Broniewskiego”.

W wyniku zawartych umów związanych z realizacją w/w zadania uzyskano oszczędność środków finansowych w wysokości 24 000,- zł.

Zwiększa się również planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80110 – „Gimnazja” o kwotę 27 100,- zł i proponuje się ją przeznaczyć na rozszerzenie istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza, w tym:

- Gimnazjum Nr 5 ul. Nadbrzeżna 77”

o dodatkowy element tj.:

- Gimnazjum Nr 2 ul. Szkolna 7.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe” o kwotę ogółem 73 595,- zł. Na kwotę powyższą składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 241 965,- zł. Powyższą kwotę stanowią wolne środki które proponuje się przesunąć na wydatki w innych rozdziałach, w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 168 370,- zł z przeznaczeniem na remont stolarki okiennej oraz drobne remonty sal lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Samochodowych,

Ponadto zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80134 - „Szkoły Zawodowe Specjalne” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Likwidacja barier transportowych”. W/w kwota stanowi 50% udziału miasta w dofinansowaniu projektu w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami”. Umowa nr WRR/000071/12/D zawarta w dniu 14 sierpnia 2008r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 150 000 zł

Ponadto w dziale 854 w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł. Powyższa zmiana konieczna jest ze względu na zły stan urządzeń grzewczych znajdujących się w kotłowni w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 1. Zakup i montaż urządzeń grzewczych w w/w kotłowni jest wydatkiem majątkowym, w związku z czym niezbędne jest utworzenie nowego tytułu inwestycyjnego pn. „Wymiana urządzeń w kotłowni budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 1 położonym przy ul. Reja 8 w Nowym Sączu”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 219 698,- zł

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał