Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2008-08-26
Data wydania decyzji: 2008-09-09
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Praworządności
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
- Komisja Sportu i Turystyki

Projekt - druk nr 211

Uchwała Nr ……………

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia …………………..

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

		Załącznik nr 1
		do Uchwały Rady Miasta
		nr……………z dnia……..

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	43
	Dochody bieżące	43
	w tym:
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	43
600	Transport i łączność	21 000
	Dochody bieżące	21 000
	w tym:
	Wpływy z usług (§ 0830)	800
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 700
	Dochody bieżące	246 700
	w tym:
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	246 700
750	Administracja publiczna	1 151
	Dochody bieżące	1 151
	w tym:
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	200
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	43
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	908
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 375	300
	Dochody bieżące	330 375	300
	w tym:
	Podatek rolny (§ 0320)	90 100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	52 675
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	74 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	113 600
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		300
801	Oświata i wychowanie	19 173
	Dochody bieżące	19 173
	w tym:
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	6 428
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 745
852	Pomoc społeczna	182 674	2 000
	Dochody bieżące	182 479	1 000
	w tym:
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	4 832
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12
	Wpływy z usług (§ 0830)	153 046
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 000
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		1 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 589
	Dochody majątkowe	195	1 000
	w tym:
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	195	1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 278
	Dochody bieżące	5 278
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 278
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 771
	Dochody bieżące	31 771
	w tym:
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	31 770
926	Kultura fizyczna i sport	13 000
	Dochody bieżące	13 000
	w tym:
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	13 000
	Razem:	851 165	2 300
	Ogółem zwiększenie dochodów	848 865

				Załącznik Nr 2
				do Uchwały Rady Miasta
				Nr ……….……./2008
				z dnia …………….. 2008 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

					(w zł.)
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810
	01030		Izby rolnicze	1 810
			wydatki bieżące	1 810
			w tym:
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 810
600			Transport i łączność	4 550 000	3 750 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000
			wydatki bieżące	200 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 650 000	3 650 000
			wydatki bieżące	3 550 000
			wydatki majątkowe	100 000	3 650 000
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000	100 000
			wydatki bieżące	700 000
			wydatki majątkowe		100 000
750			Administracja publiczna	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
			wydatki bieżące	30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000
			Wydatki bieżące	75 000
			w tym
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	75 000
			Wydatki majątkowe	25 000
			w tym:
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
			wydatki bieżące	10 000
			wydatki majątkowe	40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 055
	75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż.	13 055
			wydatki bieżące	13 055
851			Ochrona zdrowia		20 000
	85195		Pozostała działalność		20 000
			Wydatki bieżące		20 000
			w tym:
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
852			Pomoc społeczna	341 267
	85202		Domy pomocy społecznej	254 000
			Wydatki bieżące	254 000
			w tym:
			Wynagrodzenia	81 000
	85203		Ośrodki wsparcia	17 267
			wydatki majątkowe	17 267
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000
			Wydatki bieżące	70 000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 733
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 733
			Wydatki bieżące	2 733
			w tym:
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 733
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000
			wydatki majątkowe		600 000
	90095		Pozostała działalność		100 000
			Wydatki majątkowe		100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 600	17 600
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000
			wydatki bieżące	230 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 600	17 600
			Wydatki bieżące	17 600
			w tym:
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 600
			Wydatki majątkowe		17 600
			w tym:
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		17 600
			Razem:	5 336 465	4 487 600
			Ogółem zwiększenie wydatków:	848 865	x

		Załącznik Nr 3
		do Uchwały Rady Miasta
		Nr ………………….../2008
		z dnia ……………. 2008 r.


Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2008 roku"


			(w zł.)
Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600- Transport i łączność	100 000	3 750 000
	60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	3 650 000
1.	Ulica Długoszowskiego - budowa kanalizacji deszczowej		2 600 000
2.	Obwodnica zachodnia - opracowanie dokumentacji		900 000
4.	Chodnik ul. Poręba Mała (dokończenie)		150 000
6.	Projekt ul. Biegonickiej	100 000
	60016- Drogi publiczne gminne		100 000
6.	Dokumentacja przyszłościowa		100 000
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	25 000
2.	Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na sfinansownaie zakupu wideorejestratora	25 000
	75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
2.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb KM PSP	40 000
	852- Pomoc społeczna	17 267
	85203- Ośrodki wsparcia	17 267
1.	Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	17 267
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000
3.	Przepięcie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. I Brygady i Al. Piłsudskiego z odpr. wód opadowych do rzeki Kamienica		600 000
	90095 - Pozostała działalność		100 000
3.	Działania przeciwpowodziowe - regulacja potoku Łubinka w km 4+410 - 7+170,5 w Nowym Sączu		100 000
	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 600
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 600
1.	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury		17 600
	Razem:	182 267	4 467 600
	Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:	x	4 285 333

Nowy Sącz,26.08.2008 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2008 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów budżetu za okres I półrocza br. proponuje się wprowadzenie następujących zmian po stronie planowanych dochodów budżetowych:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (+) 43 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę 43 zł, która stanowi uzupełnienie dotacji przyznanej w roku ubiegłym na realizację projektu „Bezpieczny Wał”.

Dział 600- Transport i łączność (+) 21 000 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 21 000 zł. W tym kwota 800 zł została pozyskana z tytułu refakturowania odsprzedaży zużycia wody i ścieków dla instytucji użytkujących pomieszczenia w budynku MZD, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Przekroczenie zaplanowanych wpływów wynika z wyższych opłat za wodę i ścieki naliczanych przez Sądeckie Wodociągi. Kwoty 16 181 zł oraz 410 zł zostały pozyskane z tytułu kar umownych, natomiast kwota 3 609 zł stanowi zwrot do budżetu miasta pozostałości niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2007 na zadanie pn. „Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego”. Na w/w zadanie wydatkowano w ramach wydatków niewygasających kwotę 985 849,46 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (+) 246 700 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę 246 700 zł, która stanowi ponadplanowe dochody Miasta wypracowane w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 750- Administracja publiczna (+) 1 151 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę 1 151 zł. Na powyższą zmianę składają się następujące kwoty:

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 200 zł w związku z wypracowaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tego tytułu.

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 43 zł w związku z wypracowaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tego tytułu.

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 908 zł przekazaną przez Urząd Miasta Kiskunhalas na Węgrzech stanowiącą zwrot kosztów z tytułu transportu poniesionych przez miasto Nowy Sącz w związku z uczestnictwem w uroczystościach „Święta Winobrania” we wspomnianym mieście partnerskim.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem (+) 330 075 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 330 075 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- zwiększa się wpływy z podatku rolnego o kwotę 90 100 zł,

- zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 52 675 zł,

- zwiększa się wpływy z zaległości z podatków zniesionych o kwotę 74 000 zł

- zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 113 600 zł

- natomiast zmniejsza się planowane dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 300 zł. Ponieważ w I półroczu br. wpływy takie nie wystąpiły proponuje się stosowne zmniejszenie planu w w/w pozycji dochodowej.

Dział 801- Oświata i wychowanie (+) 19 173 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 19 173 zł. W tym kwota 6 428 zł stanowi wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń dla Akademickiego Liceum i Gimnazjum. Natomiast kwota 12 745 zł stanowi inne nieplanowane wpływy, w tym kwota 7 890 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Zespół Szkół Katolickich, kwota 3 855 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Jezuickie Centrum Edukacji oraz kwota 1 000 zł, która wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta z tytułu wyroku sądowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 180 674 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 180 674 zł. W tym kwota 4 832 zł stanowi karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu umowy dotyczącej projektu nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych. Kwota 12 zł stanowi nieplanowane wpływy z tytułu różnych opłat pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostkę budżetową miasta. Kwotę 1 046 zł pozyskał Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z tytułu wpłat za pobyt w placówce dzieci z innych placówek. Zwiększenie o kwotę 152 000 zł wynika z wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach pomocy społecznej oraz z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu opłat za pobyt osób nietrzeźwych w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.Kwota 22 000 zł stanowi odsetki od środków na rachunkach bankowych Domów pomocy społecznej. Kwota 2 589 zł stanowi wyższe niż planowano wpływy z tytułu realizacji przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota 195 zł stanowi drobne nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta, w tym Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy.

Ponadto zmniejsza się planowane dochody o kwotę ogółem 2 000 zł, w tym kwota 1 000 zł zaplanowana pierwotnie w planie finansowym Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz 1 000 zł zaplanowane w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20. Ponieważ w I półroczu br. wpływy takie nie wystąpiły proponuje się stosowne zmniejszenie planu w w/w pozycjach dochodowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 5 278 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę 5 278 zł pozyskane z tytułu zwrotu dotacji przez Technikum Gastronomiczne – Hotel Sióstr Niepokalanek.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 31 771 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 31 771 zł. W tym kwota 31 683 zł stanowi zwrot do budżetu miasta środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2007 na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury”. Natomiast kwota 87 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta z tytułu naprawy szkód. Ponadto kwota 1 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji przez Fundację Karpacką Zielone Technologie.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport (+) 13 000 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę 13 000 zł, która stanowi ponadplanowe dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej miasta.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 848 865 zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (+) 1 810 zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 1 810 zł z przeznaczeniem na wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłatę powyższą miasto dokonuje w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Ponieważ przewiduje się osiągnięcie wyższych wpływów z podatku rolnego niż pierwotnie planowano zachodzi konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na w/w wpłatę.

Dział 600- Transport i łączność (+) 800 000 zł

Zwiększa się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 800 000 zł. Na powyższą zmianę składają się następujące kwoty:

- zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60004- „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych dla Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu.

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 60015- „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 3 550 000 zł, w tym kwotę 2 100 000 zł planuje się przeznaczyć na remont Al. Piłsudskiego z uwagi na zły stan nawierzchni i wysokie koszty ponoszone corocznie na remonty cząstkowe wymienionej ulicy. Kwotę 1 225 000 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie remontów nawierzchni ulic oraz na remonty chodników w najbardziej zniszczonych ciągach pieszych. Pozostałą kwotę w wysokości 225 000 zł planuje się przeznaczyć na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz na wymianę oznakowania pionowego.

- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60015- „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu ul. Biegonickiej w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu na w/w ulicy i koniecznością przebudowy ulicy.

- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60015- „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 3 650 000 zł, w tym o kwotę 2 600 000 zł proponuje się zmniejszyć środki zaplanowane pierwotnie na zadanie pn. „Ulica Długoszowskiego – budowa kanalizacji deszczowej”. W związku z przedłużającą się procedurą wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę nie jest możliwa realizacja w/w zadania inwestycyjnego w roku bieżącym. Dlatego też planuje się przesunąć inwestycję na rok 2009, a w roku bieżącym wykonać jedynie odprowadzenie kanału deszczowego do rzeki Kamienicy. O kwotę 900 000 zł planuje się zmniejszyć środki zaplanowane pierwotnie na zadanie pn. „Obwodnica Zachodnia – opracowanie dokumentacji”. Zgodnie z uzgodnieniami w tym zakresie z Zarządem Województwa Małopolskiego i Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu w/w zadanie inwestycyjne będzie realizowane w roku 2009, natomiast w roku bieżącym planuje się jedynie wykonanie niezbędnych analiz. Ponadto zmniejsza się o kwotę 150 000 zł planowane środki przeznaczone na dokończenie przebudowy chodnika w ul. Mała Poręba. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację w/w zadania inwestycyjnego powstały oszczędności w w/w wysokości.

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 60016- „Drogi publiczne gminne” o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów nawierzchni z mieszanki bitumicznej oraz na remonty chodników w najbardziej zniszczonych ciągach pieszych, jak również wykonanie odwodnienia ulic. Ponadto planuje się przeznaczyć dodatkowe środki na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz na wymianę oznakowania pionowego.

- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60016- „Drogi publiczne gminne” o kwotę 100 000 zł przeznaczoną pierwotnie na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwotę powyższą proponuje się przenieść do rozdziału 60015- „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na dokumentację projektową ul. Biegonickiej.

Dział 750- Administracja publiczna (+) 30 000 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta Nowego Sącza, w tym m. in. na organizację imprez masowych, wydarzeń rocznicowych, jubileuszy, spotkań, festynów i mityngów o charakterze promocyjno- informacyjnym.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 150 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę 140 000 zł. W tym kwotę 100 000 zł proponuje się przeznaczyć jako udział miasta w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Razem bezpieczniej – zero tolerancji” realizowanym przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. W tym:

- kwotę 25 000,- zł proponuje się przeznaczyć na współfinansowanie zakupu wideorejestratora – w ramach wydatków majątkowych, stosownie do wniosku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,

- kwotę 25 000,- zł proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych patroli,

- kwotę 50 000,- zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków modernizacyjnych, remontowych a także zakupy towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki Policji.

Natomiast kwotę 50 000 zł proponuje się przeznaczyć dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, stosownie do wniosku Komendy, w tym 10 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących prac renowacyjnych pomieszczeń w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP nr 1 przy ul. Grybowskiej. Natomiast kwotę 40 000 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe na częściowe dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem (+) 13 055 zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 13 055 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów egzekucji należności podatkowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia (-) 20 000 zł

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 20 000 zł. Zaplanowane w budżecie środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w chwili obecnej nie zostały wydatkowane, zatem proponuje się przesunięcie w/w środków na inne zadania.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 341 267 zł

Zwiększa się planowane wydatki tego działu w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę ogółem 254 000,- zł.

W tym zwiększa się planowane wydatki bieżące w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 o kwotę 150 000 zł na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem DPS. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środków chemicznych, a także pozostałego wyposażenia, koniecznego do obsługi mieszkańców tj. odzież, pościel itp., na zakupy produktów spożywczych dla mieszkańców DPS, na opłaty związane z poborem energii elektrycznej i gazu a także wykonanie naprawy i konserwacji dachu w budynku mieszkalnym i świetlicy oraz na wymianę i remont podłogi na świetlicy, pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków oraz wywozem śmieci i nieczystości stałych.

Zwiększa się również planowane wydatki w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 o kwotę 81 000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS-u oraz nagrody z okazji dnia „Pracownika Socjalnego”. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia mieszkanek (ok. ¼ znajduje się na wózkach) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej fachowej i całodobowej opieki przez cały rok. Praca jest bardzo ciężka i wyczerpująca, wymagająca dużego zaangażowania
i poświęcenia ze strony personelu. Niskie płace w tym sektorze powodują rezygnację z pracy pracowników profesjonalnie przygotowanych do tego zawodu i o wysokiej etyce zawodowej. Powyższa zmiana ma zatem na celu zahamowanie odpływu wyspecjalizowanego personelu do pracy w innych zawodach.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Emilii Plater 20 o kwotę 23 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu cen żywności
w drugim półroczu br., opłacenie wyższych rachunków związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej, ciepła i wody, a także zakupu dodatkowego telefonu dla pracowników działu medycznego sprawującego całodobową opiekę na terenie budynku.

W rozdziale 85203- „Ośrodki wsparcia” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 17 267 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na dokończenie budowy drogi, wykonanie boiska sportowego oraz zagospodarowania terenu zielenią.

Dodatkowo zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na kwotę 70 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, związanej z usługami medycznymi i pozostałymi.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (+) 2 733 zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 2 733 zł z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, która wprowadziła zasadę partycypowania w kosztach utrzymywania WTZ przez Miasto.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-) 700 000,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe tego działu o kwotę 100 000,- zł.
W związku z rozlicznymi wątpliwościami odnośnie możliwości formalno-prawnych inwestowania przez Miasto Nowy Sącz w zadania związane z regulacjami cieków wodnych będących w zarządzie innych jednostek, nie podległych Prezydentowi Miasta, proponuje się do czasu wyjaśnienia przedmiotowych kwestii wstrzymanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Działania przeciwpowodziowe – Regulacja potoku Łubinka w km 4+410-7+170,5 w Nowym Sączu”.

Środki z przedmiotowego zadania proponuje się przesunąć do działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” jako udział miasta w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Razem Bezpieczniej – zero tolerancji” – realizowanym przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu.

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki majątkowe tego działu o kwotę 600 000 zł zaplanowaną pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Przepięcie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. I Brygady i Al. Piłsudskiego z odprowadzeniem wód opadowych”. Ponieważ zakres zaplanowanych robót nie rozwiązuje kompleksowo problemu odwodnienia dzielnicy inwestycja nie będzie realizowana w roku bieżącym, natomiast w roku 2009 w porozumieniu ze Spółką Sądeckie Wodociągi inwestycja będzie realizowana w poszerzonym zakresie.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 230 000 zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 230 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, w tym na dofinansowanie imprez dla mieszkańców takich jak: koncert z okazji Dnia Papieskiego, koncert jubileuszowy w ramach obchodów rocznicy lokacji miasta, występy artystyczne podczas Sądeckiej Wigilii.

Ponadto proponuje się przesunięcie środków w kwocie 17 600 zł z planowanych wydatków majątkowych do wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. W związku z uzyskanymi oszczędnościami na wydatkach majątkowych w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT proponuje się w/w kwotę uzyskanych oszczędności przeznaczyć na zwiększenie dotacji przeznaczonej na działalność jednostki.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 848 865 zł.

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał