Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2008-10-13
Data wydania decyzji: 2008-10-27
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
- Komisja Sportu i Turystyki

Projekt - druk nr 242

Uchwała Nr ……../……/2008

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ………………… r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta

Nr.....................................

z dnia...............................

Zmiany w budżecie po stronie dochodów


Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	200
	Dochody bieżące	200
	w tym:
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200
020	Leśnictwo	30
	Dochody bieżące	30
	w tym:
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30
150	Przetwórstwo przemysłowe	26 394
	Dochody bieżące	26 394
	w tym:
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	8
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	26 386
600	Transport i łączność	16 434
	Dochody bieżące	16 434
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16 434
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 000
	Dochody bieżące	39 000
	w tym:
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	29 000
750	Administracja publiczna	420
	Dochody bieżące	420
	w tym:
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	200
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	180
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	14
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680
	Dochody bieżące	680
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	680
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 221
	Dochody bieżące	329 221
	w tym:
	Podatek rolny (§ 0320)	76 000
	Podatek leśny (§ 0330)	100
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	60 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	2 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	37 121
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	100 000
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	10 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	44 000
758	Różne rozliczenia		142 302
	Dochody bieżące		142 302
	w tym:
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		142 302
852	Pomoc społeczna	250 560
	Dochody bieżące	250 560
	w tym:
	Wpływy z usług (§ 0830)	230 000
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	15 000
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 560
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 500	12 740
	Dochody bieżące	62 500	12 740
	w tym:
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)		4 740
	Wpływy z usług (§ 0830)	43 000
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	9 500
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 330
	Dochody bieżące	49 330
	w tym:
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 960
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 370
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 015
	Dochody bieżące	8 015
	w tym:
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	15
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	8 000
926	Kultura fizyczna i sport	140 130
	Dochody bieżące	130
	w tym:
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	130
	Dochody majątkowe	140 000
	w tym:
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	140 000
	Razem dochody:	860 414	155 042
	Ogółem zwiększenie dochodów:	705 372	x

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

Nr.....................................

z dnia...............................

Zmiany w budżecie po stronie wydatków


Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 640	3 640
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 640	3 640
			Wydatki bieżące	10 640	3 640
			w tym:
			Wynagrodzenia	3 550
			Pochodne od wynagrodzeń	90	3 640
851			Ochrona zdrowia	12 528	12 528
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 528	12 528
			Wydatki bieżące	12 528	12 528
			w tym:
			Wynagrodzenia	3 794	8 940
			Pochodne od wynagrodzeń		3 588
852			Pomoc społeczna	450 973	200 413
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 000	75 000
			Wydatki bieżące		75 000
			Wydatki majątkowe	75 000
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000	100 000
			Wydatki bieżące	265 500
			w tym:
			Wynagrodzenia	173 000
			Pochodne od wynagrodzeń	34 000
			Wydatki majątkowe	79 500	100 000
	85203		Ośrodki wsparcia	25 413	25 413
			Wydatki bieżące		25 413
			Wydatki majątkowe	25 413
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	5 560
			Wydatki bieżące	5 560
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500	4 740
	85305		Żłobki	44 500
			Wydatki bieżące	31 689
			Wydatki majątkowe	12 811
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4 740
			Wydatki bieżące		4 740
			w tym:
			Pochodne od wynagrodzeń		644
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 535
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 535
			Wydatki majątkowe	10 535
			w tym:
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 535
926			Kultura fizyczna i sport	397 517
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	397 517
			Wydatki bieżące	257 517
			w tym:
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 517
			Wydatki majątkowe	140 000
			Razem:	926 693	221 321
			Ogółem zwiększenie wydatków:	705 372	x

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta

Nr.....................................

z dnia...............................

Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej

"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2008 roku"


Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	852 - Pomoc społeczna	179 913	100 000
	85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 000
2.	Zakup dwóch zmywarek do placówki interwencyjnej w Trzycierzu i placówki socjalizacyjnej w Nowym Sączu	15 000
3.	Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku placówki interwencyjnej w Trzycierzu	50 000
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	10 000
	85202 - Domy pomocy społecznej	79 500	100 000
2.	DPS ul. Nawojowska 155 - wykonanie instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych		40 000
3.1.	DPS ul. Nawojowska 159 - wykonanie instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych		60 000
3.2.	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni węglowej na warsztat techniczny - DPS ul. Nawojowska 159	12 000
4.	Zakup urządzeń do rehabilitacji ruchowej oraz do pielęgnacji i higieny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	22 000
5.	Zakup szafy chłodniczej do przechowywania żywności	5 500
6.	Zakup pojazdu akumulatorowego "Melex" dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	30 000
7.	Zakup pługa wirnikowego do odśnieżania terenu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	10 000
	85203 - Ośrodki wsparcia	25 413
1.	Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	25 413
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 811
	85305 - Żłobki	12 811
2.	Wymiana kuchni gazowej oraz zakup zmywarki z wyparzaczem w Miejskim Żłobku w Nowym Sączu	12 811
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 535
	90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 535
1.	Usuwanie szkód powodziowych na potoku Szczubanowski w km. 0+600-2+600 w m. Nowy Sącz	10 535
	926 - Kultura fizyczna i sport	140 000
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
4.	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu	140 000
	Razem:	343 259	100 000
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	243 259	x

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2008 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (+) 200,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 200 zł pozyskaną z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej, w związku z pozyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tego tytułu.

Dział 020 „Leśnictwo” (+) 30,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 30 zł pozyskaną z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty faktur za sprzedaż drewna.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 26 394,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 26 394 zł. W tym kwotę 7 000 zł pozyskał Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości od Firmy produkcyjno-usługowej „Posform” wynajmującej lokale w Inkubatorze, z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej. Kwotę 19 394 zł pozyskano z tytułu kary umownej. Natomiast kwota 8 zł stanowi odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 16 434,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę 16 434,- zł. Powyższa kwota stanowi zwrot do budżetu miasta pozostałości niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2007 na zadanie pn. „Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 39 000,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 39 000 zł. W tym kwotę 10 000 zł pozyskano z tytułu odsetek. Natomiast kwota 29 000 zł stanowi ponadplanowe dochody Miasta wypracowane w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 420,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 420 zł. W tym kwota 200 zł została pozyskana z tytułu mandatów i kar od osób fizycznych, kwota 180 zł stanowi opłaty za materiały przetargowe, kwota 14 zł stanowi odsetki, natomiast kwotę 26 zł pozyskano z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 680,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 680 zł pozyskaną z tytułu zwrotu nadpłaconego ubezpieczenia OC samochodu będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z

ich poborem (+) 329 221,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 329 221 zł, w związku z pozyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu podatków i opłat. W tym zwiększa się wpływy z podatku rolnego o kwotę 76 000 zł, wpływy z podatku leśnego o kwotę 100 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 60 000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2 000 zł, wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 37 121 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000 zł, zaległości z podatków zniesionych o kwotę 10 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 44 000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” (-) 142 302,-

Zmniejsza się planowane dochody tego działu o kwotę 142 302 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów znak ST3/4826/W08-181/DWX/08 z dnia 18.09.2008 r. zmniejszającą część równoważącą subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza o w/w kwotę.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 250 560,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w/w działu o kwotę ogółem 250 560,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej”
o kwotę 245 000,- zł w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. Zwiększenie planowanych dochodów wynika z przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy o kwotę 192 000,- zł, oraz z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 15 000,- zł. Wyższe przewidywane wykonanie dochodów związane jest z waloryzacją rent i emerytur mieszkańców. Pozostałe dochody w wysokości 38 000,- zł dotyczą odpłatności wnoszonej przez mieszkańców domu z tytułu nabycia praw do zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z nowoobowiązującymi przepisami.

- ponadto zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85226 – „Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze” o kwotę 5 560,- zł. Zwiększone dochody stanowią odszkodowanie za uszkodzony w wyniku wyładowania atmosferycznego sprzęt elektroniczny i piec centralnego ogrzewania w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 49 760,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę ogółem 49 760,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85305 – „Żłobki” o kwotę 44 500,- zł na wniosek Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu. W tym środki w wysokości 43 000,- zł stanowią wpływy z tytułu odpłatności za zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do żłobka, oraz z tytułu wzrostu czesnego, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 500,- zł stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym.

- zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 85333 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 4 740,- zł. Zmniejszenie dochodów wynika z końcowego rozliczenia projektów pn. „Przeciw wykluczeniu” i „Uwierz w siebie” realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy. Ponadto dokonuje się zmiany w planie dochodów SUP polegającej na zmniejszeniu o kwotę 8 000 zł planowanych różnych dochodów i zwiększeniu o tę samą kwotę planowanych wpływów z odsetek. Powyższe zmiany konieczne są z uwagi na fakt, iż w 2008 r. Sądecki Urząd Pracy osiąga dochody w ramach § 0970 tylko i wyłącznie z tytułu zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników jak również z tytułu korekty składek ZUS z lat ubiegłych, nie będzie możliwe wypracowanie dochodów planowanych, natomiast zostaną przekroczone dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów na pokrycie kosztów obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 49 330,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu ogółem o kwotę 45 370,- zł, która stanowi zwrot do budżetu miasta pozostałości niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2007. W tym kwota 36 728,- zł, na zadanie pn. „Wykonanie systemu nawodnienia zieleńców w reprezentacyjnych miejscach Miasta Nowego Sącza”, natomiast kwota 8 642,- zł, na zadanie pn. „Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego, osiedlowego”. Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 960 zł w związku z pozyskaniem odsetek od należności z tytułu dzierżawy naczepy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 8 015,-

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 8 015 zł. W tym kwota 15 zł stanowi odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Natomiast kwotę 8 000 zł miasto pozyskało ze sprzedaży wydawnictw.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (+) 140 130,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę 140 000,- zł. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu”. Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 130 zł, która stanowi odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 705 372,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 7 000,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 7 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z poborem energii elektrycznej w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Ponadto dokonuje się przesunięć kwoty 3 640,- zł pomiędzy paragrafami wydatkowymi w obrębie planu finansowego Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, które wynikają z podpisania umowy z Sądeckim Urzędem Pracy odnośnie zatrudnienia pracownika i refundacji części kosztów wynagrodzenia i pochodnych osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” ------------

Proponuje się dokonanie zmian w w/w dziale w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” polegających na przesunięciu kwoty 12 528,- zł pomiędzy paragrafami wydatkowymi. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- dokonuje się przesunięcia kwoty 2 432,- zł z wydatków zaplanowanych pierwotnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i gier, które będą wykorzystywane podczas zajęć dzieci i młodzieży.

- dokonuje się przesunięcia kwoty 10 096,- zł w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 3 w Nowym Sączu. Powyższa zmiana dotyczy oszczędności uzyskanych na wydatkach zaplanowanych pierwotnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powstałych w związku z długotrwałą chorobą pracownika.
W związku z czym konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 3 794,- zł
na § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowej osoby na umowę zlecenie dla zabezpieczenia opieki nad dziećmi i prawidłowego funkcjonowania świetlicy. Pozostałe środki w wysokości 6 302,- zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 250 560,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna”
o kwotę ogółem 250 560,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

W rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” proponuje się przesunięcie kwoty 75 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe
w ramach planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu, w tym:

- kwotę 15 000,- proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch zmywarek do placówki interwencyjnej w Trzycierzu oraz placówki socjalizacyjnej w Nowym Sączu”. Zakup jest konieczny ze względu na wymagania sanepidu. Nowoczesna technologia procesu mycia i wyparzania pozwoli ekonomicznie zużywać wodę oraz prąd co w przyszłości przyniesie korzyści ekonomiczne. Placówka posiada wyeksploatowane urządzenia, co wiąże się z bardzo częstymi naprawami, a brak części zamiennych wydłuża okres naprawy. Koszty napraw są wysokie i nie gwarantują bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania tych urządzeń.

- kwotę 50 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku placówki interwencyjnej w Trzycierzu”. Powyższa zmiana pozwoli na utworzenie pomieszczeń przeznaczonych do zajęć terapeutycznych (zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, zajęcia indywidualne z psychologiem i pedagogiem). Pomieszczenia takie są wymagane do spełnienia standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Standardy zawarte w w/w rozporządzeniu trzeba spełnić bezwarunkowo aby placówka została wpisana do rejestru Wojewody Małopolskiego jako placówka opiekuńczo – wychowawcza.

- kwotę 10 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przesunięcia kwoty 40 000,- zł w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155. Powyższa kwota pierwotnie zaplanowana była na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych”. W związku z tym, iż w roku bieżącym w/w zadanie nie będzie realizowane, środki w wysokości 40 000,- zł proponuje się przeznaczyć na nowe zadania inwestycyjne. W tym kwotę 30 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Zakup pojazdu akumulatorowego „MELEX”, natomiast kwotę 10 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Zakup pługa wirnikowego do odśnieżania terenu”. Powyższe zmiany konieczne są z uwagi na fakt, iż znajdujący się w posiadaniu placówki sprzęt jest już stary, zniszczony i wymaga ciągłych napraw.

W tym samym rozdzialedokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 245 000,- zł w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. W tym:

- środki w wysokości 207 000,- przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówki oraz wypłatę nagrody z okazji dnia „Pracownika Socjalnego”. Powyższa zmiana konieczna jest aby zahamować odpływ wyspecjalizowanego personelu do pracy w innych zawodach,

- środki w wysokości 20 500,- zł przeznacza się na wydatki bieżące tj. zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych, części zamiennych do urządzeń wykorzystywanych w kuchni, zakup odzieży zimowej, pościeli oraz środków czystości,

- środki w wysokości 12 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na warsztat techniczny”, ze względu na wzrost cen materiałów technicznych oraz dodatkowe wykonanie wylewki podłogowej,

- natomiast środki w wysokości 5 500,- zł proponuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy chłodniczej do przechowywania żywności” dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 i sąsiednich DPS.

Dodatkowo w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 dokonuje się przesunięcia kwoty 60 000,- zł. Powyższa kwota pierwotnie zaplanowana była na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie instalacji podgrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych”. Ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych w roku bieżącym na wykonanie w/w zadania odstępuje się od jego realizacji, a środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń do rehabilitacji ruchowej oraz do pielęgnacji i higieny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159” w kwocie 22 000,- zł. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 38 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z pokryciem wzrostu cen energii.

W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” proponuje się przesunięcie kwoty 25 413,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dokończenie budowy nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na doprowadzenie drogi rehabilitacyjnej, budowę boiska sportowego oraz wykonanie altany ogrodowej dla użytkowników. Powyższa zmiana pozwoli na dokończenie robót zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 85226 – „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” o kwotę 5 560,- zł na wniosek Ośrodka Adopcyjno –Opiekuńczego w Nowym Sączu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z naprawą sprzętu elektronicznego i pieca centralnego ogrzewania uszkodzonych w wyniku wyładowania atmosferycznego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 39 760,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę ogółem 39 760,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 44 500,- zł na wniosek Miejskiego Żłobka. W tym środki w wysokości 31 689,- zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące tj.: zakup środków czystości, żywienie oraz niezbędne wyposażenie żłobka, natomiast pozostałe środki w wysokości 12 811,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kuchni gazowej oraz zakup zmywarki z wyparzaczem dla Żłobka Miejskiego”.

- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 740,- zł na wniosek Sądeckiego Urzędu Pracy, w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn. „Przeciw wykluczeniu” i „Uwierz w siebie” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach w/w projektów nie została wykorzystana w całości kwota dofinansowania przyznana przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z umową o dofinansowanie, dlatego też należy plan finansowy w zakresie dochodów jak i wydatków skorygować do faktycznie otrzymanych środków i rzeczywiście poniesionych wydatków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 10 535,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale w rozdziale 90078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 10 535,- zł. Powyższa zmiana realizowana jest w związku z podjęciem przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXIX/360/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Szczubanowski w km. 0+600-2+600 w m. Nowy Sącz”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (+) 397 517,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę ogółem 397 517,- zł. W tym proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 257 517,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 140 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu”. Powyższa zmiana wynika z zawartej umowy Nr 053/08/034 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w związku z zakwalifikowaniem w/w inwestycji do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2008 – 2010.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 705 372 zł

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał