Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2008-12-03
Data wydania decyzji: 2008-12-17
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Projekt - druk nr 283

Uchwała Nr ……./……../2008

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia …………… 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, cz. I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w złączniku nr 1, cz. II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 461 186 zł.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta

Nr................ ................

z dnia...........................

Cęść I

Zmiany w budżecie po stronie dochodów.

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	339 631
	Dochody bieżące	339 631
	w tym:
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	142 300
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	197 331
801	Oświata i wychowanie	221 228
	Dochody bieżące	8 363
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 014
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	2 349
	Dochody majątkowe	212 865
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	212 865
852	Pomoc społeczna	1 757 183
	Dochody bieżące	1 757 183
	w tym:
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	27
	Wpływy z usług (§ 0830)	400
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 005
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 717 737
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	9 014
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 040
	Dochody bieżące	268 040
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	268 040
	Razem dochody:	2 586 082

Część II

Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów.

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 038 814
	Razem:	8 038 814	8 500 000
	Ogółem zmniejszenie przychodów:	x	461 186

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

Nr................ ................

z dnia...........................

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	756 983	756 983
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		605 327
			Wydatki majątkowe		605 327
	60016		Drogi publiczne gminne	756 983	151 656
			Wydatki bieżące	756 983
			Wydatki majątkowe		151 656
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	1 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000	1 400 000
			Wydatki bieżące	1 400 000
			Wydatki majątkowe		1 400 000
750			Administracja publiczna	160 000	160 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000	160 000
			Wydatki bieżące	160 000	160 000
			w tym:
			Wynagrodzenia	160 000
			Pochodne od wynagrodzeń		120 000
801			Oświata i wychowanie	2 742 228	2 365 669
	80101		Szkoły podstawowe	1 478 000	9 000
			Wydatki bieżące	169 511	9 000
			Wydatki majątkowe	1 308 489
	80104		Przedszkola	244 000
			Wydatki bieżące	190 000
			Wydatki majątkowe	54 000
	80110		Gimnazja	329 000
			Wydatki bieżące	284 000
			Wydatki majątkowe	45 000
	80120		Licea ogólnokształcące		34 000
			Wydatki bieżące		34 000
	80123		Licea profilowane		41 823
			Wydatki bieżące		41 823
			w tym:
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 823
	80130		Szkoły zawodowe	612 349	2 280 846
			Wydatki bieżące	462 349	2 280 846
			w tym:
			Wynagrodzenia		809 446
			Pochodne od wynagrodzeń		1 071 400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000
			Wydatki majątkowe	150 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	72 865
			Wydatki majątkowe	72 865
	80195		Pozostała działalność	6 014
			Wydatki bieżące	6 014
			w tym:
			Pochodne od wynagrodzeń	914
851			Ochrona zdrowia	40 000	40 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000
			Wydatki bieżące	40 000	40 000
			w tym:
			Wynagrodzenia		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000
852			Pomoc społeczna	1 706 337
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 706 337
			Wydatki majątkowe	1 706 337
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000	6 000
			Wydatki bieżące	6 000	6 000
			w tym:
			Wynagrodzenia		6 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	10 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	52 000
			Wydatki bieżące	52 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		10 000
			Wydatki bieżące		10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 535	10 535
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 535
			Wydatki majątkowe		10 535
	90095		Pozostał działalność	10 535
			Wydatki majątkowe	10 535
			w tym:
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 535
			Razem:	6 874 083	4 749 187
			Ogółem zwiększenie wydatków:	2 124 896	x

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady miasta

Nr................ ................

z dnia...........................

Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej

"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2008 roku"

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600 - Transport i łączność		756 983
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		605 327
1.	Ul. Długoszowskiego - budowa kanalizacji deszczowej		400 000
2.	Obwodnica Zachodnia - opracowanie dokumentacji		100 000
5.	Dokumentacja techniczna przyszłościowa-Obwodnica Południowa		5 327
6.	Projekt ul. Biegonickiej		100 000
	60016 - Drogi publiczne gminne		151 656
2.	Ulica Wybickiego		113 000
6.	Dokumentacja przyszłościowa		36 900
8.	Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Rynku do ul. Kościuszki		1 756
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 400 000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 400 000
1.	Wykup nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 34		1 400 000
	801 - Oświata i wychowanie	1 630 354
	80101 - Szkoły podstawowe	1 308 489
1.	Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jagiellońska 32	1 000 000
6.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych położonym przy Al. Batorego 76 w Nowym Sączu	308 489
	80104 - Przedszkola	54 000
4.	Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem dla Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu	9 000
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 położonym przy ul. Szujskiego 16 w Nowym Sączu	45 000
	80110 - Gimnazja	45 000
4.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gminazjum Nr 1 położonym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	45 000
	80130 - Szkoły zawodowe	150 000
2.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb montażu podnośników w budynku Warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych położonym przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu	150 000
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	72 865
2.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych ul. Magazynowa	72 865
	852 - Pomoc społeczna	1 706 337
	85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 706 337
1.	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby	1 706 337
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 535	10 535
	90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 535	10 535
1.	Usuwanie szkód powodziowych na potoku Szczubanowski w km. 0+600-2+600 w m. Nowy Sącz		10 535
	90095 - Pozostała działalność	10 535
7.	Przeciwdziałalnie powstawaniu szkód powodziowych na potoku Szczubanowski w km. 0+600-2+600 w m. Nowy Sącz	10 535
	Razem:	3 347 226	2 167 518
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	1 179 708	x

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady miasta

Nr................ ................

z dnia...........................

Zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008"

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
851		Ochrona zdrowia	65 000	65 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	65 000
		3. Świetlice - obsługa świetlic		45 000
		4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
		(§ 2820: 50 000,-)		14 000
		(§ 2830 : 35 000,-)		6 000
		-rozstrzygnięcie wg konkursu ofert
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej,	65 000
		Razem:	65 000	65 000

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2008 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 339 631,- zł

Zwiększa się planowane dochody w w/w dziale o kwotę ogółem 339 631,- zł. W tym kwota 197 331,- zł, dotyczy środków uzyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem znak: ST5/4822/27p/BKU/08 z dnia 18 listopada 2008 r., ST5/4822/27g/BKU/08 z dnia 18 listopada 2008 r., ST5/4822/30p/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r., oraz ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r.

Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 142 300,- zł, w związku z przyznaniem dla Miasta Nowego Sącza środków z rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem znak: ST3/4822/72/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008 r. W/w środki rezerwy w wysokości 142 300,- zł przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 221 228,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 221 228,- zł. Na w/w kwotę składają się:

- ponadplanowe dochody w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - 140 000,- zł w związku z otrzymaną dotacją z PFRON, w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami” na sfinansowanie likwidacji barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 8,

- zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” o kwotę 2 349,- zł. Środki te pochodzą z dotacji przekazanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, z przeznaczeniem na odbycie wizyty przygotowawczej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z Umową Nr PL/08/LLP/110.

- w rozdziale 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się planowane dochody o kwotę 72 865,- zł, z tytułu otrzymanej dotacji z PFRON na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych ul. Magazynowa w Nowym Sączu. Współfinansowanie z PFRON wynosi 50 % z wydatków.

- zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” o kwotę 6 014,- zł. Środki te pochodzą z wpływów otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej ze wskazaniem na nagrodę dla nauczyciela Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 1 757 183,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 1 757 183,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 50 846,- zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z różnych tytułów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostkę budżetową miasta. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” dotyczy odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, zwiększenie planowanych dochodów w pozostałych rozdziałach spowodowane jest wyższymi niż przewidywano wpłatami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności rodziców za pobyt w rodzinach zastępczych oraz wpłat od dłużników alimentacyjnych. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” związane jest z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, oraz zwrotem odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne,

- ponadto zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 1 706 337,- zł. Kwota ta dotyczy zwrotu na rachunek budżetu miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych ul. Lwowska 59 – budowa nowej siedziby”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 268 040,-zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 268 040,- zł. W tym w rozdziale 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się planowane dochody o kwotę 40,- zł stanowiącą wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne.

Ponadto w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się planowane dochody o kwotę 268 000,- zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z tytułu zwrotu poniesionych przez Miasto Nowy Sącz nakładów na remont i modernizację budynku przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 2 586 082,-zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność” ---------------

Proponuje się przesunięcie środków w wysokości 756 983,- zł z planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg – jednostki budżetowej miasta. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę ogółem 605 327,- zł, w tym o kwotę 400 000,- zł proponuje się zmniejszyć środki zaplanowane pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Ulica Długoszowskiego – budowa kanalizacji deszczowej”. W związku z brakiem pozwolenia na budowę, nie było możliwości wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie zadania i wydatkowania w roku bieżącym zaplanowanych środków finansowych. O kwotę 100 000,- zł planuje się zmniejszyć środki zaplanowane pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Zachodnia – opracowanie dokumentacji”, w/w zadanie ujęte jest w planie budżetu na 2009 rok. O kwotę 5 327,- zł planuje się zmniejszyć środki zaplanowane pierwotnie na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna przyszłościowa – Obwodnica Południowa”. Kwota powstała z oszczędności uzyskanych po przetargu. Ponadto zmniejsza się o kwotę 100 000,- zł planowane środki przeznaczone na opracowanie projektu przebudowy ulicy Biegonickiej. W związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji powstały oszczędności w w/w wysokości.

- Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 151 656,- zł, w tym o kwotę 113 000,- zł proponuje się zmniejszyć środki zaplanowane pierwotnie na przebudowę ulicy Wybickiego. Po przetargu uzyskano oszczędność w w/w wysokości. O kwotę 1 756,- zł zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Jagiellońskiej – na odcinku od Rynku do ul. Kościuszki” – oszczędności w w/w wysokości wynikają z końcowego rozliczenia zadania. Ponadto zmniejsza się o kwotę 36 900,- zaplanowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji przyszłościowej ze względu na brak ofert na opracowanie projektu architektonicznego na przedmiotowe zadanie.

- Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 756 983,- zł, w tym środki w wysokości 656 983,- zł proponuje się przeznaczyć na remonty ulic o nawierzchni z mieszanki bitumicznej (w tym remonty cząstkowe oraz remonty odcinków nawierzchni w miejscach zniszczonych, nie posiadających odpowiedniej równości, szorstkości) oraz na remonty nawierzchni żwirowych. Natomiast kwotę 100 000,- zł proponuje się przeznaczyć na obsługę strefy płatnego parkowania.

Dział 700 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” -------------

Proponuje się przesunięcie środków w wysokości 1 400 000,- zł z planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w w/w dziale, w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Powyższa zmiana dotyczy środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 34”. Z uwagi na fakt, iż nabycie w/w nieruchomości nastąpi z mocy prawa oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niezbędne jest dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesienie kwoty 1 400 000,- zł z planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące - do § 4590 – „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”.

Dział 750 „Administracja publiczna ---------------

Proponuje się przesunięcie kwoty 160 000,- zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia. Powyższą kwotę Prezydent Miasta zamierza przeznaczyć na wypłaty jednorazowych nagród rocznych dla pracowników Urzędu Miasta.

Kwota powyższa pochodzi z oszczędności na narzutach od płac w związku z długotrwałymi chorobowymi i urlopami macierzyńskimi, które pokrywane są ze środków ZUS, oraz oszczędności na pozostałych wydatkach bieżących.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 376 559,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w/w działu o kwotę ogółem
376 559,- zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 9 000,- zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę
308 489,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych położonym przy Al. Batorego 76 w Nowym Sączu”. Na powyższe zadanie uzyskamy dotacje z funduszu PFRON w wysokości 140 000,- zł. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacja termomodernizacji szkół – Szkoła Podstawowa Nr 2”. Dodatkowo zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 169 511,- zł z przeznaczeniem na remonty budynków szkół podstawowych.

- W rozdziale 80104 – „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 190 000,- zł z przeznaczeniem na remonty budynków oświatowych oraz planowane wydatki majątkowe o kwotę 54 000,- zł, z czego kwotę 9 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem dla Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu. Natomiast 45 000,- zł przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 położonym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.

- W rozdziale 80110 – „Gimnazja” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę
284 000,- zł z przeznaczeniem na remonty budynków oświatowych oraz planowane wydatki majątkowe o kwotę 45 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 położonym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.

- W rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 34 000,- zł w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zadaniach remontowych budynków oświatowych.

- W rozdziale 80123 – „Licea profilowane” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 41 823,- zł, przeznaczoną pierwotnie na dotacje dla szkół niepublicznych.

- W rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 2 280 846,- zł. Natomiast zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 150 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb montażu podnośników w budynku Warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych położonym przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu”. Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2 349,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z podróżą służbową Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z Umową Nr PL/08/LLP/110 (środki pochodzą z funduszy pomocowych). Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 460 000,- zł z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych.

- W rozdziale 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 72 865,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych ul. Magazynowa” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” zgodnie z umową Nr WRR/000071/12/D z dnia 14 sierpnia 2008 roku (środki pozyskane z PFRON).

- W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 6 014,- zł. Środki te obejmują wypłatę nagrody otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” -------------

Proponuje się dokonanie zmiany w w/w dziale, w rozdziale w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” polegającej na przesunięciu planowanych wydatków bieżących w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę ogółem 40 000,- zł. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie działalności bieżącej świetlic środowiskowych, zorganizowanie imprez okolicznościowych (mikołajki, spotkania wigilijne itp.). Analiza wykonania budżetu wykazała oszczędności w przyznanych i przekazanych dotacjach dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 20 000,- zł, oraz w pozycji wynagrodzeń, które pierwotnie zaplanowane były w Zespole Świetlic Środowiskowych w wysokości 20 000,- zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 1 706 337,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 706 337,- zł w związku ze zwrotem do budżetu, miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych pierwotnie na wydatki niewygasające z upływem roku 2008. Powyższą kwotę w wysokości 1 706 337,- zł proponuje się przeznaczyć nadal na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby”, z terminem realizacji w 2009 roku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” -----------------

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 6 000,- zł w ramach wydatków bieżących Sądeckiego Urzędu Pracy. Powyższa zmiana polega na zwiększeniu środków w § 4400 – „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” z przeznaczeniem na zapłatę czynszu zgodnie z umową najmu części budynku przy ul. Węgierskiej 146. Środki powyższe w wysokości 6 000,- zł planuje się pozyskać z przesunięć oszczędności, które jednostka wykazała w § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, związanych z wypłatą zasiłków chorobowych, w wyniku długotrwałych chorób pracowników Urzędu Pracy, oraz wypłacanymi zasiłkami macierzyńskimi, a także urlopami wychowawczymi pracowników.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 42 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale o łączną kwotę 42 000,- zł, w tym w rozdziale 85403 – „Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 52 000,- zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, natomiast w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 10 000,- zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadaniach remontowych budynków oświatowych uzyskano oszczędność w w/w wysokości.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” -----------------

Proponuje się dokonanie przesunięcia kwoty 10 535,- zł w ramach działu, pomiędzy rozdziałami zaplanowanej pierwotnie w rozdziale 90078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sczubanowski w km. 0+600-2+600 w m. Nowy Sącz”. Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie powstały szkody powodziowe na w/w potoku, a istnieje zagrożenie ich wystąpienia, nie planuje się ich usuwania tylko zapobieganie ich wystąpienia w przyszłości. W związku z powyższym prawidłowa nazwa przedmiotowego zadania winna brzmieć: „Przeciwdziałanie powstawaniu szkód powodziowych na potoku Szczubanowski w km. 0+600-2+600 w m. Nowy Sącz”, a kwota 10 535,- zł winna być przesunięta do rozdziału 90095 – „Pozostała działalność”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2 124 896 zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody z tytułu innych rozliczeń o kwotę 8 038 814,- zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków na koniec roku 2007. Ponadto w związku z przyjęciem dodatkowych nieplanowanych dochodów zmniejsza się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 461 186,- zł. Przyjęcie pozostałości niewykorzystanych środków w w/w wysokości oraz zmniejszenie deficytu pozwoli na obniżenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 8 500 000,- zł.

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał