Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2009-01-29
Data wydania decyzji: 2009-02-10
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Projekt - druk nr 309

Uchwała Nr

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały niniejszej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

.Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta

N..............z dnia...........

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Nazwa	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia	14 743
	Dochody bieżące	14 743
	w tym:
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 743
	Razem:	14 743

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

N..............z dnia...........

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdział		Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 743
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 743
			wydatki bieżące	14 743
750			Administracja publiczna	35 000	35 000
	75095		Pozostała działalność	35 000	35 000
			wydatki bieżące	35 000	35 000
			w tym:
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		150 000
			wydatki bieżące		150 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
			wydatki majątkowe	150 000
			Razem:	199 743	185 000
			Ogółem zwiększenie wydatków	14 743

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta

N..............z dnia...........

Zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej

"Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2009"

Lp.	Nazwa	Zwiększenie
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095- Pozostała działalność	150 000
4.	Mała architektura na terenach miejskich	150 000
	Razem:	150 000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miasta

N..............z dnia...........

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2009 rok

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	Wykonanie 2008r. [zł]	Plan na 2009r. [zł]	Procent wzrostu
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	105 395	658 250	624,6
2	Przychody ogółem	1 061 610	1 020 000	96,1
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	66 493	20 000	30,1
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	995 117	1 000 000	100,5
3	Razem (1 +2 )	1 167 005	1 678 250	143,8
4	Wydatki ogółem	508 755	1 678 250	329,9
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	24 850	50 000	201,2
	- szkolenia pracowników Urzędu Miasta z zakresu nowelizacji przepisów prawnych dotyczących realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska	0	25 000	---
	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitaringu środowiska
	- udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej	25 000	25 000	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzanie zieleni miejskiej - usługi	153 581	138 250	90,0
	- dostawa sadzonek drzew, krzewów, kwiatów rabatowych	0	230 000	---
	- kontynuacja "Rewaloryzacji Plant Miejskich"	0	630 000	---
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	15 650	0	0,0
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
	- budowa toalet miejskich na "Plantach Miejskich"	0	250 000	---
	- zakup i montaż instalacji solarnej w budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Lwowskiej 71	25 000	0	0,0
	Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska
	- dofinansowanie kolektorów słonecznych	264 674	300 000	113,3
	- aktualizacja oraz sprawozdawczość Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowego Sącza	0	30 000	---
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu	658 250	0	0,0
6	Razem (4 +5 )	1 167 005	1 678 250	143,8

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miasta

N..............z dnia...........

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

plan na 2009 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	Wykonanie w 2008r. [zł]	Plan na 2009r. [zł]	Procent wzrostu
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	123 648	277 924	224,8
2	Przychody ogółem	299 907	300 000	100,0
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	299 907	300 000	100,0
3	Razem (1 +2 )	423 555	577 924	136,4
4	Wydatki ogółem	145 631	577 924	396,8
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi
	- zbiórka przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach	0	10 000	---
	- "Wystawka" - zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych	0	150 000	---
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizacje odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)	128 031	130 000	101,5
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
	- dofinanasowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej, - dofinansowanie likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej, - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.	17 600	40 000	227,3
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzanie zieleni miejskiej - usługi	0	147 924	---
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
	- zakup i montaż systemu awaryjnego zasilania kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem ogniw fotogalwanicznych i turbin wiatrowych	0	100 000	---
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu	277 924	0	0,0
6	Razem (4 +5 )	423 555	577 924	136,4

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2009 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Zwiększa się planowane dochody w dziale 758- „Różne rozliczenia” o kwotę 14 743 zł w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, znak FB.II.3054-4-1-09 z dnia 22.01.2009r. Środki powyższe stanowią refundację uregulowanych w 2008 roku odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ogółem 14 743 zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (+) 14 743 zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 14 743 zł, w związku z uzyskaniem zwrotu uregulowanych w 2008 roku odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z wypłatą kolejnych odszkodowań w roku bieżącym.

Dział 750- Administracja publiczna ---

Proponuje się wprowadzenie zmiany w planowanych wydatkach bieżących tego działu polegającej na zmniejszeniu o kwotę 35 000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i przesunięciu w/w kwoty do pozostałych wydatków bieżących. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza nr XXXII/418/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 na realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej Miasta oraz pobudzania rozwoju III sektora przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 60 000 zł, a nie jak zaplanowano w Uchwale Budżetowej 95 000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ---

Proponuje się przesunięcie kwoty 150 000 zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Środki powyższe przeznaczone były w budżecie miasta na wydatki bieżące związane ze zbiórką komunalnych odpadów wielkogabarytowych. Ponieważ zadanie to będzie realizowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę powyższą proponuje się przeznaczyć na wykonanie robót inwestycyjnych na terenach komunalnych: ogrodzeń, elementów małej architektury miejskiej itp.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ogółem 14 743 zł.

III. Zmiany funduszy celowych

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 21A do Uchwały Budżetowej „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w związku z koniecznością dokonania aktualizacji przychodów i wydatków funduszu w oparciu o rzeczywiste wykonanie w 2008 r. W związku z uzyskaniem w 2008 roku wyższych niż pierwotnie planowano przychodów oraz powstałymi oszczędnościami w wydatkach pozostałość środków obrotowych na koniec okresu wyniosła 658 250 zł. W roku 2009 również planuje się pozyskać wyższe o kwotę 420 000 zł przychody. Zwiększone przychody wynikają ze zwiększonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie odpadów. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć planowane wydatki funduszu o kwotę 1 078 250 zł. Zwiększone środki finansowe planuje się wykorzystać na dodatkowe zadania, w tym:

¨ dostawa sadzonek drzew, krzewów, kwiatów rabatowych – 230 000 zł

¨ budowa toalet miejskich na Plantach Miejskich – 250 000 zł

¨ kontynuacja zadania pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich”, w tym wymiana zniszczonych nawierzchni alejek, budowa nowych przedeptów, rekultywacja terenów zielonych – 630 000 zł

¨ szkolenia pracowników Urzędu Miasta z zakresu nowelizacji przepisów prawnych dotyczących realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska – 25 000 zł

Na w/w zadania planuje się również przesunąć środki z pierwotnie planowanych do realizacji wydatków, w tym:

¨ audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny – zmniejszenie 5 000 zł

¨ zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzanie zieleni miejskiej – zmniejszenie 61 750 zł

Ponadto zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. „Aktualizacja oraz sprawozdawczość Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowego Sącza” o kwotę 10 000 zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 21B do Uchwały Budżetowej „Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w związku z koniecznością dokonania aktualizacji przychodów i wydatków funduszu w oparciu o rzeczywiste wykonanie w 2008 r. W związku z uzyskaniem w 2008 roku wyższych niż pierwotnie planowano przychodów oraz oszczędnościami powstałymi w planowanych wydatkach funduszu w 2008 roku proponuje się zwiększyć stan środków obrotowych na 1.01.2009r. o kwotę 274 924 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych przychodów funduszu w roku 2009 z kwoty 210 000 zł do kwoty 300 000 zł uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 2008. Zwiększone przychody wynikają ze zwiększonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie odpadów. W związku ze zwiększeniem przychodów oraz środków obrotowych na początek okresu zwiększa się planowane wydatki funduszu o kwotę 364 924 zł. Zwiększone środki finansowe planuje się wykorzystać na dodatkowe zadania, w tym:

¨ zbiórka przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach – 10 000 zł

¨ wystawka – zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych – 150 000 zł

¨ zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzanie zieleni miejskiej – 147 924 zł

¨ zakup i montaż systemu awaryjnego zasilania kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem ogniw fotogalwanicznych i turbin wiatrowych (wykorzystanie do zasilania kamer odnawialnych źródeł energii, tj. energii słonecznej i energii wiatrowej) – 100 000 zł

Na w/w zadania planuje się również przesunąć środki z pierwotnie planowanych do realizacji wydatków, w tym:

¨ Dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest – zmniejszenie 20 000 zł

¨ Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, w tym: dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej, dofinansowanie likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej, dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – zmniejszenie 23 000 zł

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał