Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2009-03-16
Data wydania decyzji: 2009-03-24
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Projekt - druk nr 336

Uchwała Nr ……/……/2009

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia …………… 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala
co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 6 276 727 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3

Zwiększa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 5 950 000 zł.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta

Nr ... ... ... ...

z dnia ... ... ... ...

Część I

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	4 541 800
	Dochody majątkowe	4 541 800
	w tym:
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6291)	4 541 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 276
	Dochody bieżące	509 276
	w tym:
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	483 670
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	25 606
	Razem:	5 051 076
	Ogółem zwiększenie dochodów:	5 051 076

Część II

Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 950 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	326 727
	Razem:	6 276 727

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

Nr ... ... ... .../2009

z dnia ... ... ... ... 2009 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	10 491 800
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000
			Wydatki majątkowe	3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 491 800
			Wydatki majątkowe	7 491 800
710			Działalność usługowa	500	500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500	500
			Wydatki bieżące	500	500
			w tym:
			wynagrodzenia	500
			pochodne od wynagrodzeń		500
851			Ochrona zdrowia	326 727
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 727
			Wydatki bieżące	321 727
			w tym:
			wynagrodzenia	126 000
			pochodne od wynagrodzeń	22 765
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 276
	85395		Pozostała działalność	509 276
			Wydatki bieżące	509 276
			w tym:
			wynagrodzenia	287 020
			pochodne od wynagrodzeń	50 306
			Razem:	11 328 303	500
			Ogółem zwiększenie wydatków:	11 327 803	x

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta

Nr ... ... ... ...

z dnia ... ... ... ...

Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej

"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2009 roku"

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600-Transport i łączność	10 491 800
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000
5.	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza tj. Al. Wolności i Al. Batorego	3 000 000
	60016 - Drogi publiczne gminne	7 491 800
2.	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza	7 491 800
	Razem:	10 491 800
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	10 491 800

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miasta

Nr ... ... ... ...

z dnia ... ... ... ...

Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009"

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść		Zwiększenia	Zmniejszenia
851		Ochrona zdrowia		326 727
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000
			w tym:
			§ 2820 - 15 000,-
			§ 4300 - 20 000,-	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		321 727
		2. Dofinansowanie działań profilaktyczno - terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		- § 2820 (40 000,-)
		- § 2830 (60 000,-)
		3. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych		155 000
		5.Organizacja programu "Bezpieczne Wakacje"		40 000
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej		101 727
		10. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy		15 000
		Razem:		326 727

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2009 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 4 541 800,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” o kwotę 4 541 800 zł. W/w środki stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75 (ul. Tarnowska – DK – 75) w miejscowości Nowy Sącz”. Refundację pozyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 – 2006, zgodnie z umową o dofinansowanie w/w projektu zawartą między Ministrem Infrastruktury, a Miastem Nowy Sącz w dniu 31.12.2008 roku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 509 276,-

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę 509 276,- zł, w związku z otrzymaniem przez Miasto Nowy Sącz środków w w/w wysokości w formie dotacji rozwojowej z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces”.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 5 051 076,- zł

II. Zmiany po stronie przychodów

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę ogółem 6 276 727 zł, w tym:

- kwota 5 950 000,- zł stanowi planowany do zaciągnięcia w 2009 roku kredyt długoterminowy,

- kwota 326 727 zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym kwota 84 584 zł dotyczy niewykorzystanych w pełni środków zabezpieczonych w planie wydatków na 2008 rok, natomiast kwota 242 143 zł pochodzi z wypracowanych ponadplanowych dochodów za 2008 rok.

Zwiększa się planowane przychody ogółem o 6 276 727,- zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 10 491 800,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale o kwotę ogółem 10 491 800,- zł, w tym:

- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3 000 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza tj. Al. Wolności i Al. Batorego”. Przewidywany koszt w/w zadania wynosi 6 300 000,- zł. W budżecie Miasta Nowego Sącza na 2009 rok na powyższe zadanie zabezpieczono kwotę 3 300 000,- zł. Miasto ubiegało się o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, pomimo pozytywnej oceny wniosku, nie uzyskano dofinansowania z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na program NPPDL. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków własnych w wysokości 3 000 000,- zł.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Nowego Sącza poprzez zwiększenie jego dostępności komunikacyjnej i poprawę miejskiego systemu transportowego,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7 491 800,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza”. W ramach tego zadania planuje się przebudowę 15 ulic w centrum Nowego Sącza. W chwili obecnej konieczne jest zabezpieczenie środków własnych na realizację całego zadania, ale Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania może wynieść nawet 75 % wartości inwestycji.

Dział 710 „Działalność usługowa” -----------

Proponuje się dokonanie zmiany w planie wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” polegającej na przesunięciu kwoty 500,- zł zaplanowanej pierwotnie na § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”. Powyższa zmiana konieczna jest w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za posiedzenia przewidziane w 2009 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 326 727,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w w/w dziale o kwotę 326 727,- zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowe środki stanowiące pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji programu proponuje się przeznaczyć na tworzenie alternatywnych form spędzania czasu dla młodzieży, (m. in. organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych, kulturalnych, warsztatów szkoleniowych, konkursów o tematyce uzależnień), na obsługę i funkcjonowanie Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice, na organizację akcji „Bezpieczne wakacje” oraz przygotowanie konferencji – szkolenia dla nauczycieli w zakresie uzależnień.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 509 276,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu o kwotę 509 276,- zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Nr WUP.OP.621-46-16/09 z dnia 13.02.2009 roku zatwierdzającą do realizacji w/w projekt oraz w związku z przyznaniem dotacji rozwojowej na ten cel.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 11 32

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał