Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2009-05-28
Data wydania decyzji: 2009-06-15
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Praworządności
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Projekt - druk nr 361

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta

Nr ...................../2009

\z dnia...............2009 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów.

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 000
	Dochody bieżące	25 000
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 000
758	Różne rozliczenia	1 400 000
	Dochody bieżące	1 400 000
	w tym:
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	1 400 000
801	Oświata i wychowanie	48 597
	Dochody majątkowe	48 597
	w tym:
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	48 597
852	Pomoc społeczna	80 150	77 650
	Dochody bieżące	80 150	77 650
	w tym:
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	150
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 250	77 650
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	72 740
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 949
	Dochody bieżące	3 949
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	3 899
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	Dochody bieżące	220 000
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	220 000
	Razem:	1 777 696	77 650
	Ogółem zwiększenie dochodów:	1 700 046	x

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

Nr......................./2009

z dnia .................2009 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 000
			Wydatki bieżące	25 000
600			Transport i łączność	1 534 750
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 534 750
			Wydatki bieżące	1 400 000
			Wydatki majątkowe	134 750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000
	75495		Pozostała działalność		80 000
			Wydatki bieżące		80 000
801			Oświata i wychowanie	81 037	152 440
	80101		Szkoły podstawowe	48 597	152 440
			Wydatki majątkowe	48 597	152 440
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 440
			Wydatki bieżące	30 000
			Wydatki majątkowe	2 440
851			Ochrona zdrowia	29 400	29 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 400	29 400
			Wydatki bieżące	29 400	29 400
			w tym:
			wynagrodzenia	25 000
			pochodne od wynagrodzeń	4 400
852			Pomoc społeczna	2 550	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 000
			Wydatki bieżące		11 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550
			Wydatki bieżące	2 550
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 899
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 899
			Wydatki bieżące	3 899
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 000
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000
			Wydatki majątkowe	100 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000
			Wydatki bieżące	11 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	134 750
	90095		Pozostała działalność	50 000	134 750
			Wydatki majątkowe	50 000	134 750
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000
			Wydatki majątkowe	220 000
			Razem:	2 107 636	407 590
			Ogółem zwiększenie wydatków:	1 700 046	x

Załączmok Nr 3

do Uchwały Rady Miasta

Nr ......................../2009

z dnia..................2009 r.

Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej

"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sacza w 2009 roku".

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	600 - Transport i łączność	134 750
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 750
8.	Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy	134 750
	801 - Oświata i wychowanie	51 037	152 440
	80101 - Szkoły Podstawowe	48 597	152 440
1.	Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym:		152 440
	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77,
	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Towarowa 6,
	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Al.. Batorego 76,
	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jagiellońska 32
2.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych	48 597
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 440
1.	Wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez przebudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu	2 440
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000
	85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000
1.	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu	50 000
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000
1.	Opracowanie projektu modernizacji budynku Pałacu Młodzieży	100 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	134 750
	90095 - Pozostała działalność	50 000	134 750
4.	Mała architektura na terenach miejskich		134 750
5.	Budowa toalet miejskich na Plantach Miejskich	50 000
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000
1.	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury	220 000
	Razem:	605 787	287 190
	Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:	318 597	x

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2009 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 25 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 25 000,- zł. Powyższe środki pozyskał w bieżącym roku Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości od firmy wynajmującej lokale w związku ze zwrotem kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 1 400 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w w/w dziale o kwotę 1 400 000,- zł w związku z przyznaniem dla Miasta Nowego Sącza środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem znak: ST4-4824/283/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Bolesława Limanowskiego oraz ul. Zygmuntowskiej leżących w ciągu drogi krajowej nr 87 na terenie Miasta Nowego Sącza na odcinku od ul. Mikołaja Reja do ul. Świętej Kunegundy”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 48 597,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 48 597,- zł. Wymieniona kwota dotyczy środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 2 500,- zł

Proponuje się ogółem zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 2 500,- zł. Na powyższą kwotę mają wpływ proponowane zmiany:

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 860 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych nieplanowanych dochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, dotyczących głównie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 4 910 zł w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Analiza wykonania dochodów za okres od I – V br wskazuje, że wpływy z różnych dochodów będą pozyskane w niższej wysokości niż zaplanowano.

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 550 zł w związku z pozyskaniem przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jednostkę budżetową miasta nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 72 740 zł pozyskanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z wpłat od dłużników alimentacyjnych, z paragrafu 0970 „Różne dochody” do paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”, który jest właściwym dla wymienionych wpłat.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (+) 3 949,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 3 949,- zł, w tym:

- w rozdziale 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 50,- zł - z tytułu wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 3 899,- zł - stanowiącą refundację kosztów poniesionych przez Sądecki Urząd Pracy w związku z realizacją projektu „Nowe metody pracy – wymiana dobrych praktyk na transgranicznym rynku pracy” w ramach programu Leonardo da Vinci.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 220 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 220 000,- zł. Powyższa kwota dotyczy zwrotu na rachunek dochodów miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na zadanie pn.
„Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury”.

Ostatecznie proponuje się zwiększenie planowanych dochodów ogółem o 1 700 046,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 25 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale o kwotę 25 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na energię elektryczną w związku z wynajmem pomieszczeń w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 1 534 750,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w w/w dziale, w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” ogółem o kwotę 1 534 750,- zł, w tym:

- kwotę 1 400 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Remont ul. Bolesława Limanowskiego oraz ul. Zygmuntowskiej leżących w ciągu drogi krajowej nr 87 na terenie Miasta Nowego Sącza na odcinku od ul. Mikołaja Reja do ul. Świętej Kunegundy”, zgodnie z przeznaczeniem tych środków wynikającym z decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej,

- kwotę 134 750,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy”. Realizacja prac renowacyjnych w zakresie odnowienia lub wymiany niektórych elementów, znajdujących się na moście jest konieczna ze względu na walory estetyczne oraz postępujący proces ich destrukcji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (-) 80 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę ogółem 80 000,- zł, w związku z rezygnacją z planowanych prac remontowych budowli ochronnej zlokalizowanej przy ul. Berka Joselewicza 1-3. Powyższą kwotę proponuje się przenieść na poniższe zadania:

- kwotę 30 000,- zł proponuje się przenieść do rozdziału 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”,
z przeznaczeniem na remont pomieszczeń auli w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego,

- kwotę 50 000,- zł proponuje się przenieść do rozdziału 90095 – „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalet miejskich na Plantach Miejskich”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (-) 71 403,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę ogółem 71 403,- zł, w tym:

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 103 843,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

a) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 48 597,- zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Środki na w/w zadanie pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr WRR/000071/12/D z dnia 14.08.2008 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 01.12.2008 r. do umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

b) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 152 440,- zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77, Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Towarowa 6, Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Al. Batorego 76, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jagiellońska 32”. Uzyskane oszczędności na w/w zadaniu proponuje się przenieść na następujące zadania:

- kwotę 2 440,- zł – proponuje się przenieść do rozdziału 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez przebudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu”. Powyższą kwotę przeznacza się na aktualizację posiadanej przez Miasto dokumentacji projektowej na to zadanie. Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 30 000,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń auli w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego. Zgodnie z wymogami wynikającymi z w/w projektu aplikowanego o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego konieczne jest dostosowanie auli, tak aby pełniła ona zarówno funkcję sali wykładowej jak i sali laboratoryjnej,

- kwotę 50 000,- zł – proponuje się przenieść do rozdziału 85406 - „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu”,

- kwotę 100 000,- zł - proponuje się przenieść do rozdziału 85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu modernizacji budynku Pałacu Młodzieży”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” ----------------

W ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się przesunięcie kwoty 29 400 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne. Kwota ta zabezpieczy działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom i młodzieży w ramach zajęć pozaszkolnych, w tym zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych w jednostkach oświatowych, Zarządach Osiedli oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w okresie wakacji.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (-) 8 450,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale o kwotę ogółem 8 450,- zł, w tym:

- w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11 000,- zł. Środki w w/w wysokości proponuje się przenieść do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu zapewnienia udziału własnego w sfinansowaniu wypoczynku letniego dzieci romskich,

- w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, oraz ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 550,- zł, w ramach planu finansowego Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 3 899,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale o kwotę 3 899,- zł, w ramach planu finansowego Sądeckiego Urzędu Pracy, zgodnie z Umową
o Partnerstwie w ramach projektu „Nowe metody pracy – wymiana dobrych praktyk na transgranicznym rynku pracy” w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 161 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę ogółem 161 000,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 50 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu”. Z uwagi na posiadanie opracowanej dokumentacji zachodzi możliwość wykorzystania kwoty 40 000,- zł zabezpieczonej pierwotnie w budżecie miasta. Przewidywany koszt realizacji robót szacuje się na kwotę 90 000,- zł,

- w rozdziale 85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 100 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu modernizacji budynku Pałacu Młodzieży”. Zabezpieczenie środków w w/w wysokości pozwoli na opracowanie w bieżącym roku niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która umożliwi oszacowanie i rozetapowanie wartości przyszłych robót w zależności od możliwości finansowych Miasta,

- w rozdziale 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 11 000,- zł, w celu zapewnienia udziału własnego Miasta
w sfinansowaniu wypoczynku letniego dzieci romskich.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-) 84 750,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę 84 750,- zł. Na w/w kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toalet miejskich na Plantach Miejskich”. W/w zadanie realizowane jest w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zabezpieczona w budżecie Miasta kwota w wysokości 250 000,- zł okazała się niewystarczająca, w związku z czym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na w/w zadanie o kwotę 50 000,- zł.

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 134 750,- zł, którą przesuwa się do działu 600 „Transport i łączność” na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy”. Powyższa kwota w wysokości 134 750,- zł pierwotnie zaplanowana była w budżecie miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. „Mała architektura na terenach miejskich”. W związku z tym, iż realizacja tego zadania nie jest konieczna w chwili obecnej, możliwe jest przesunięcie w/w środków na inne zadanie.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 220 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale o kwotę 220 000,- zł, w związku ze zwrotem do budżetu miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć nadal na zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury”. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy.

W dniu 04.03.2009 r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury”. Zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej wydatki winny być sfinansowane w paragrafów 6058 oraz 6059 w związku z czym, zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu i dokonania stosownych zmian.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 700 046,- zł

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał