Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB Data złożenia projektu: 2009-06-12 Data wydania decyzji: 2009-07-14 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki - Komisja Praworządności - Komisja Budżetowo-Gospodarcza - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt - druk nr 374
Uchwała Nr …………../2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia …………………. 2009 roku
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1
1 Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2.Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2
W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr......................../2009
z dnia................2009 r.
Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr......................../2009
z dnia................2009 r
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Nr......................../2009
z dnia................2009 r
Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej\
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2009 roku"
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Nr......................../2009
z dnia................2009 r
Zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej
\"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009"
2. Wydatki
Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian
Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2009 rok.
I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów
Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 1 527,- zł
W w/w dziale w rozdziale 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości”, zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 1 527,- zł, na którą składają się następujące pozycje:
- środki w wysokości 1 507,- zł stanowią zwrot z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconą do budżetu miasta przezStowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (STOPIL);
- kwota w wysokości 20,- zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu powyższej dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (STOPIL).
Dział 630 „Turystyka” (+) 266,- zł
Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę ogółem 266,- zł, z czego środki w wysokości 263,- zł stanowią zwrot z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconą do budżetu miasta przezPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) „Beskid”. Pozostała kwota w wysokości 3,- zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu w/w dotacji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) „Beskid”.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 55 000,- zł
Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 55 000,- zł. W/w kwota dotyczy dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Znaczny wzrost opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości spowodował zwiększenie zainteresowania przekształceniem tego prawa w prawo własności. Ponadto Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa będąca użytkownikiem wieczystym dokonała w roku bieżącym dwóch znacznych wpłat nie objętych bonifikatą z tytułu przekształcenia tego prawa, w związku z czym konieczne jest zwiększenie planu dochodów o kwotę powyższą.
Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 40 972,- zł
Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę ogółem 40 972,- zł. Środki powyższe dotyczą wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz postępowania sądowego, jak również zwrotu innych kosztów i opłat poniesionych przez Urząd Miasta (w tym za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, itp.). Analiza dochodów za okres I – V br. wskazuje, że wpływy z tego tytułu będą zrealizowane powyżej pierwotnie planowanych założeń.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 258 899,- zł
Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 258 899,- zł. Środki w kwocie 108 850,- zł stanowią dochody pozyskane przez placówki oświatowe i dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy, jak również wpływów związanych z wynajmem pomieszczeń oraz ze sprzedażą ruchomych składników majątkowych placówek oświatowych. Ponadto na podstawie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie odpłatność za media w wynajmowanych pomieszczeniach winna być ujęta w § 0830 – „Wpływy z usług”, a nie jak dotychczas w § 0750 – „Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, stąd też konieczność wprowadzenia stosownych zmian w planie dochodów poszczególnych placówek oświatowych.
Środki w wysokości 150 000,- zł w roku ubiegłym Uchwałą Nr XXXVIII/446/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17.12.2008 r. zostały zaliczone jako „wydatek niewygasający” w ramach rozdziału 80110 – „Gimnazja” z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych i terminem realizacji do 30.11.2009 r. Na realizację remontów obiektów gimnazjalnych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 340 000,- zł, z czego do chwili obecnej wykorzystano 190 000,- zł. W związku z pilną potrzebą realizacji zadań remontowych w szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Nr 5 w Nowym Sączu, niewykorzystaną kwotę w wysokości 150 000,- zł proponuje się wprowadzić po stronie planowanych dochodów 2009 r. oraz odpowiednio na wydatki bieżące w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” oraz w rozdziale 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”.
Pozostała kwota w wysokości 49,- zł dotyczy zwrotu z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconą do budżetu miasta przezMałopolskie Towarzystwo Oświatowe (kwota 48,- zł) oraz odsetek od nieterminowego zwrotu w/w dotacji przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (kwota 1,- zł).
Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 1 546,- zł
Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 1 546,- zł, w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, na którą składają się następujące pozycje:
- środki w wysokości 44,- zł stanowią zwrot z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconą do budżetu miasta przezStowarzyszenie Rodzin Katolickich;
- kwota w wysokości 2,- zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu powyższej dotacji przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;
- kwota 1 500,- zł dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym należącym do Zespołu Świetlic Środowiskowych.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 3 810,- zł
Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 3 810,- zł zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. Kwota w wysokości 1 600,- zł dotyczy środków otrzymanych przez w/w placówkę z tytułu terminowego odprowadzenia podatku oraz wynagrodzenia płatnika od wypłaconych zasiłków chorobowych, a kwota pozostała w wysokości 2 210,- zł stanowi dochody z tytułu czynszu za mieszkanie służbowe dozorcy mieszczące się w budynku SOS-W oraz zwrotów za media.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 10 186,- zł
Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 10 186,- zł w następujących rozdziałach:
- 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 7 946,- zł, która stanowi odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku kolizji słupu oświetlenia ulicznego zgodnie ze zgłoszeniem szkód;
- 90095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 34 240,- zł, z czego środki w wysokości
2 200,- zł stanowią zwrot z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zwróconą do budżetu miasta przezGórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). Pozostała kwota w wysokości 40,- zł stanowi odsetki od nieterminowego zwrotu w/w dotacji przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). Zwiększa się planowane dochody ogółem o 372 206,- zł
II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków
Dział 750 „Administracja publiczna” ------------
Proponuje się przesunięcie kwoty 8 116 zł w ramach wydatków bieżących, z rozdziału 75045 - „Komisje poborowe” do rozdziału 75023 - „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ). Uchwałą Nr XLVI/498/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z 21.04.2009 r. kwota ta została przesunięta z wydatków administracyjnych na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Nowego Sącza, z uwagi na przyznanie z Województwa Małopolskiego dotacji celowej w kwocie niewystarczającej na pokrycie kosztów tego zadania. W chwili obecnej decyzją Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 28.05.2009r zwiększono dotację celową na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w związku z tym uwolnione środki własne przesuwa się na wydatki administracyjne zgodnie z pierwotnym planem.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 70 000,- zł
Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” o kwotę ogółem 70 000,- zł jako udział Miasta w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanym przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. Kwotę w wysokości 40 000,- zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego typu furgon dla Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Nowym Sączu. Pozostałe środki w wysokości 30 000,- zł proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie Miasta.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 260 960,-
Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale o kwotę ogółem 260 960,- zł w następujących rozdziałach:
- 80101 – „Szkoły podstawowe” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 185 345,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na zakupy niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, jak również na wymianę stolarki okiennej w sanitariatach w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz na bieżące usuwanie awarii i remonty placówek oświatowych;
- 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 130,- zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych dla Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3;
- 80104 – „Przedszkola” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 11 100,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług żywieniowych;
- 80110 – „Gimnazja” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 4 060,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 5;
- 80130 – „Szkoły zawodowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 5 660,- zł z przeznaczeniem na wymianę lamp oświetleniowych w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz na zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji pomieszczeń w pozostałych placówkach;
- 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 26 814,- zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup materiałów do remontu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół
Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu; - 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 27 851,- zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz doposażenie stanowisk szkoleniowych w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” (+) 1 546,- zł
Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu o kwotę
1 546,- zł, w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w tym kwotę 1 500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zespołu Świetlic Środowiskowych, a kwotę pozostałą w wysokości 46,- zł na realizację zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 38 000,- zł
Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących tego działu w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę 38 000,- zł, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na pokrycie bieżącej działalności placówki. W wyniku znacznego wzrostu opłat za energię elektryczną i gazową, wzrostu kosztów zakupu środków chemicznych niezbędnych w prowadzeniu tego typu placówki, jak również znacznym wzrostem liczby podopiecznych, środki zaplanowane na ten cel okazują się niewystarczające. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków bieżących o w/w kwotę.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 1 700,- zł
Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 1 700,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 372 206,- zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |