Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta

Wnioskodawca: Prezydet miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2009-08-25
Data wydania decyzji: 2009-09-08
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Praworządności
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
- Komisja Sportu i Turystyki

Projekt - druk nr 397

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miasta

Nr......................../2009

z dnia............../2009 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	196
	Dochody bieżące	196
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	196
758	Różne rozliczenia	55 000
	Dochody bieżące	55 000
	w tym:
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	55 000
801	Oświata i wychowanie	208 027	110 210
	Dochody bieżące	208 027	110 210
	w tym:
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	900
	Wpływy z usług (§ 0830)	110 210
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	96 917	110 210
852	Pomoc społeczna	276 200	10 000
	Dochody bieżące	276 200	10 000
	w tym:
	Wpływy z usług (§ 0830)	265 000
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		10 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniżenej (§ 0960)	1 200
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 562
	Dochody bieżące	46 562
	w tym:
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	46 562
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000
	Dochody majątkowe	130 000
	w tym:
	Dotacje rozwojowe (§ 6208)	130 000
926	Kultura fizyczna i sport	330 000
	Dochody bieżące	330 000
	w tym:
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	60 000
	Wpływy z usług (§ 0830)	270 000
	Razem:	1 045 985	120 210
	Ogółem zwiększenie dochodów:	925 775	x

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta

Nr......................../2009

z dnia............../2009

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 626
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 626
			Wydatki bieżące	29 626
			w tym:
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 626
600			Transport i łączność	70 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000
			Wydatki bieżące	70 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 559
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 559
			Wydatki bieżące	12 559
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
			Wydatki bieżące	25 000
801			Oświata i wychowanie	510 650
	80101		Szkoły podstawowe	144 250
			Wydatki bieżące	144 250
	80104		Przedszkola	85 000
			Wydatki bieżące	85 000
	80110		Gimnazja	55 000
			Wydatki bieżące	55 000
			w tym:
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000
			Wydatki bieżące	55 000
	80130		Szkoły zawodowe	166 900
			Wydatki bieżące	166 900
	80195		Pozostała działalność	4 500
			Wydatki bieżące	4 500
852			Pomoc społeczna	272 783	40 709
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200
			Wydatki bieżące	1 200
	85202		Domy pomocy społecznej	269 083	4 083
			Wydatki bieżące	269 083
			w tym:
			wynagrodzenia	150 000
			pochodne od wynagrodzeń	37 000
			Wydatki majątkowe		4 083
	85204		Rodziny zastępcze		34 126
			Wydatki bieżące		34 126
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 500	2 500
			Wydatki bieżące	2 500	2 500
			w tym:
			wynagrodzenia	2 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000
			Wydatki majątkowe		90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 116
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 116
			Wydatki majątkowe	122 116
926			Kultura fizyczna i sport	370 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000
			Wydatki bieżące	265 000
			w tym:
			wynagrodzenia	32 000
			Wydatki majątkowe	105 000
			Razem:	1 427 734	130 709
			Ogółem zwiększenie wydatków:	1 297 025	x

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta

Nr......................../2009

z dnia............../2009

Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej

"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w 2009 roku"

Lp.

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

852-Pomoc społeczna

4 083

85202-Domy pomocy społecznej

4 083

1.

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Emilii Plater 20 - zakupy inwestycyjne

4 083

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90 000

2.

Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu

90 000

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

122 116

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

122 116

1.

Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury

122 116

926-Kultura fizyczna i sport

105 000

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

105 000

3.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Nadbrzeżna - zakupy inwestycyjne

65 000

5.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu

40 000

Razem:

227 116

94 083

Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:

133 033

x

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2009 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 196,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę 196,- zł stanowiącą zwrot do budżetu Miasta środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na zadanie pn. „Ulica Polna – Zacisze – przebudowa ulic”.

Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 55 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę ogółem 55 000,- zł, w związku z przyznaniem dla Miasta Nowego Sącza środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W tym kwota 45 000,- zł dotyczy części powiatowej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. oraz kwota 10 000,- zł dotyczy części gminnej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 97 817,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 97 817,- zł, w tym kwota 2 917,- zł w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” stanowi zwrot do budżetu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na zadanie pn. „Wymiana urządzeń w kotłowni budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Szwedzkiej 17”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat uzyskanych przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych z tytułu wydawania duplikatów dokumentów – kwota 900,- zł oraz uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku powodzi w budynku Zespołu Szkół Samochodowych – kwota 9 000,- zł.

Kwota w wysokości 85 000,- zł w rozdziale 80110 – „Gimnazja” dotyczy zwrotu do budżetu Miasta środków zaplanowanych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na realizację zadania „Remonty obiektów oświatowych”.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 110 210,- zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80143 – „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”. Wpływy za prowadzenie przez Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej Funduszu Świadczeń Socjalnych gmin ościennych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty winny być ujęte w § 0830 – „wpływy z usług” a nie jak mylnie zaplanowano w § 0970 – „wpływy z różnych dochodów”, dlatego konieczne staje się wprowadzenie stosownej zmiany w budżecie po stornie planowanych dochodów br.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 266 200,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 266 200,- zł, w tym w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 1 200,- zł, w związku z otrzymaniem przez Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu darowizny od Firmy „KONSPOL HOLDING” Spółka z o.o. w wysokości 1 000,- zł oraz od Banku Spółdzielczego w Piwnicznej w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu wychowanków ZPO-W we Francji.

Ponadto zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę ogółem 265 000,- zł.

Zmiany w planowanych dochodach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu dotyczące zwiększenia o łączną kwotę 65 000,- zł przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o kwotę 65 000,- zł dotyczy przyjęcia do DPS 13-tu osób o znacznie wyższych dochodach, niejednokrotnie z pełną odpłatnością za pobyt;

- zwiększenie o kwotę 10 000,- zł dotyczy refundacji z ZUS kosztów usług pogrzebowych dla mieszkańców zmarłych w roku bieżącym nieposiadających rodzin, które mogłyby zająć się pogrzebem;

- zmniejszenie o kwotę 10 000,- zł wynika z przyjęcia do planu budżetu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym na poziomie wykonania roku ubiegłego, natomiast w roku bieżącym bank nalicza odsetki w niższej wysokości.

Pozostałe środki w wysokości 200 000,- zł dotyczą uzyskania przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 wpływów z usług za pobyt mieszkańców w placówce w wysokości wyższej niż pierwotnie planowano w wyniku przyjęcia nowych osób spoza terenu Miasta Nowego Sącza.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 46 562,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 46 562,- zł. Środki powyższe dotyczą zwrotu do budżetu Miasta środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia nieruchomości położonych przy ul. Nawojowskiej w okolicy ul. Górki Zawadzkie”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 130 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 130 000,- zł, która stanowi refundację kosztów poniesionych przez Miasto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (+) 330 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 330 000,- zł w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”. Środki powyższe dotyczą uzyskania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochodów z najmu w kwocie 60 000,- zł oraz dodatkowych wpływów z usług w kwocie 270 000,- zł.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 925 775,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (+) 29 626,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu w rozdziale 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości” o kwotę 29 626,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Centrum Integracji Społecznej pn. „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Powyższe środki przekazuje się w formie dotacji dla Stowarzyszenia STOPIL w Nowym Sączu w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 600 „Transport i łączność” (+) 70 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu w rozdziale 60004 – „Transport i łączność” o kwotę 70 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Środki te, zgodnie z obietnicą Prezydenta, mają być przeznaczone na zamontowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w autobusach MPK.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (+) 12 559,- zł

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących tego działu w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 12 559,- zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Długosza 36. W wyniku przeprowadzenia przeglądu wewnętrznego stwierdzono konieczność wymiany instalacji elektrycznej w w/w budynku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 25 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w w/w dziale w rozdziale 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 25 000,- zł. Środki powyższe zostały ujęte w uchwale budżetowej na 2009 r. po stronie planowanych dochodów jako dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W dniu 23 lipca 2009 r. Miasto zawarło umowę z Powiatem Nowosądeckim w sprawie dofinansowania działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, stąd konieczność wprowadzenia kwoty 25 000,- zł po stronie planowanych wydatków bieżących.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 510 650,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu o kwotę ogółem 510 650,- zł. Kwota 411 250,- zł dotyczy otrzymanych przez Miasto środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym kwota 356 250,- zł (wprowadzona do planu budżetu po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 199/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30.06.2009 r.) z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych, a kwota 55 000,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkół.

Środki w kwocie ogółem 85 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące wg następującego podziału:

- Kwota 40 000,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń kuchennych oraz wykonanie instalacji i wentylacji pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7;

- Kwota 5 000,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 3;

- Kwota 8 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pękniętej ściany Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych;

- Kwota 7 000,- zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu nad budynkiem Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych;

- Kwota 25 000,- zł z przeznaczeniem na bieżące usuwanie awarii oraz remonty w szkołach podstawowych.

Ponadto środki w kwocie 9 900,- zł proponuje się przeznaczyć na usunięcie skutków powodzi w Zespole Szkół Samochodowych (kwota odszkodowania 9 000,- zł) oraz na zakupy niezbędnych materiałów biurowych.

Pozostałe środki w kwocie 4 500,- zł ujęte w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” dotyczą udziału własnego Miasta w realizacji programu na rzecz społeczności romskiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Realizatorem zadania w części dotyczącej zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin romskich jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Całkowity koszt zadania wynosi 18 000,- zł, w tym środki z dotacji w kwocie 13 500,- zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” (+) 232 074,- zł

Zwiększa się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 232 074,- zł, w tym w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 1 200,- zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu darowizny od Firmy „KONSPOL HOLDING” Spółka z o.o. (kwota 1 000,- zł) oraz od Banku Spółdzielczego w Piwnicznej (kwota 200,- zł). Środki powyższe planuje się przeznaczyć na dofinansowanie pobytu wychowanków ZPO-W we Francji, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców.

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 265 000,- zł. Zwiększenie o kwotę 65 000,- zł dotyczy planu wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20, z czego środki w wysokości 69 083,- zł dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących, natomiast środki w wysokości 4 083,- zł dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w związku z dokonaniem przez w/w DPS zakupu wózka do wywożenia posiłków za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Pozostałą kwotę w wysokości 200 000,- zł, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159, proponuje się przeznaczyć na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników DPS z okazji „święta pracownika socjalnego” oraz na malowanie dachu świetlicy w budynku placówki.

Środki w wysokości 34 126,- zł przenosi się z działu 852 – „Pomoc społeczna” rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” do następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości” kwota 29 626,- zł na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia STOPIL w Nowym Sączu w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

- 801 – „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 – „Pozostała działalność” kwota 4 500,- zł celem zabezpieczenia udziału własnego Miasta w realizacji programu na rzecz społeczności romskiej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto w rozdziale 85226 – „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” dokonuje się przesunięcia kwoty 2 500,- zł w ramach wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Nowym Sączu. W związku z planowaną realizacją przez w/w placówkę projektu pn. „Akademia Wspierania Rodzin – Podnoszenie Kompetencji Rodzicielskich” zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie do prowadzenia comiesięcznych grup wsparcia.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (+) 15 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu w rozdziale 85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” o kwotę 15 000,- zł. Środki powyższe pochodzą z otrzymanych przez Miasto środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (wprowadzonej do planu budżetu po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 199/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30.06.2009 r.) z przeznaczeniem na bieżące remonty placówek oświatowych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (-) 90 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych tego działu w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 90 000,- zł w związku z odstąpieniem od realizacji w roku bieżącym zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (+) 122 116,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 122 116,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy. Konieczność wprowadzenia powyższej zmiany związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, wprowadzonego Aneksem Nr 1 z dnia 22 lipca 2009 r. do umowy Nr MRPO.03.03.01-12-085/08-00-IXA/46/FE/09 o dofinansowanie projektu, zawartej w Krakowie w dniu 4 marca 2009 r. Otrzymana 22 lipca br. refundacja wydatków kwalifikowanych umożliwia zwiększenie limitu wydatków na w/w zadaniu zgodnie z zapisami przedmiotowego aneksu.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (+) 370 000,- zł

Zwiększa się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 370 000,- zł w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”. W związku z pozyskaniem w lipcu 2009 r. obiektu sportowego w Zawadzie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową Miasta, środki w kwocie 265 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzeniem w/w obiektu, jak również na wykonanie niezbędnych prac remontowych w tym obiekcie.

Natomiast środki w kwocie 65 000,- zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Nadbrzeżna – zakupy inwestycyjne”. W ramach powyższego zadania planuje się zakup samochodu dostawczo-osobowego dla MOSiR-u. Obecny samochód znajdujący się w posiadaniu placówki ma 21 lat, wymaga dużych nakładów na eksploatację, a jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu przewożonych osób. Ze względu na położenie obiektów MOSiR w różnych dzielnicach Miasta, jak również na codzienne przywożenie i odwożenie osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu pracujących w placówce, konieczny jest zakup przedmiotowego samochodu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto pozostałe środki w wysokości 40 000,- zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy w/w boiska, niezbędnym jest wcześniejsze opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej jeden z załączników wymaganych przy składaniu wniosku o dofinansowanie, stąd konieczność wprowadzenia w/w zadania do budżetu Miasta br. z limitem wydatków w kwocie powyższej.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 297 025,- zł

Brak zbilansowania niniejszej uchwały wynika z przyjęcia do planu budżetu Miasta po stronie planowanych dochodów Zarządzeniem Nr 199/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2009 r. środków przyznanych Miastu pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 250,- zł, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Środki powyższe wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta w dniu
30 czerwca 2009 r. co powodowało konieczność ich ujęcia w planowanych dochodach w miesiącu czerwcu, natomiast decyzję Ministra Finansów przyznającą Miastu tę subwencję otrzymano w dniu 6 lipca 2009 r., w związku z czym nie było możliwości wcześniejszego ujęcia w/w środków po stronie planowanych wydatków.

UWAGI:

Powrót do listy projektów uchwał