Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

 

W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

 

 

 (-) Artur Czernecki

 

 

 

 

 

 

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale ogółem o 258 518,- zł, w tym:

- kwota 80 000,- zł dotyczy wypracowanych wyższych dochodów przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu z tytułu opłat za pobyt osób nietrzeźwych,

- kwota 79 368,- zł dotyczy ponadplanowych wpływów z usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155. W związku z przyjęciem nowych osób oraz w związku z waloryzacją rent i emerytur mieszkańców tego domu dochody są pozyskane w wysokości wyższej niż pierwotnie planowano,

- kwota 99 150,- zł dotyczy ponadplanowych dochodów pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym środki w wysokości 80 000,- zł pozyskano z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych, natomiast środki w wysokości 19 150,- zł pozyskano w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne, oraz wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze.

 

 

 

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę 51 435,- zł w ramach planu finansowego Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na dokonanie rocznej opłaty za nieruchomość przekazaną w/w jednostce w trwały zarząd. Do końca roku 2008 budynek był użytkowany na podstawie umowy użyczenia przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. W związku z przejęciem w/w budynku w trwały zarząd przez jednostkę, zachodzi potrzeba dokonania opłaty.

           

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 994 800,- zł.

1. W rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 360 000,- zł. Na powyższą kwotę mają wpływ następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 2 280 000,- zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów nawierzchni dróg i chodników wraz z wymianą oznakowania na ulicach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe ogółem o 660 000,- zł, w tym środki w wysokości 130 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy”. Po opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dwustronnych zejść z ul. Lwowskiej na Bulwar Narwiku oraz zejścia z ul. Lwowskiej na ul. Kraszewskiego okazało się, że wartość kosztorysowa zadania jest wyższa od pierwotnie zakładanej. W związku z tym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na to zadanie.

            Środki w wysokości 450 000,- zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Al. Piłsudskiego”, natomiast środki w wysokości 80 000,- zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Lwowskiej – kontynuacja”,

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 3 300 000,- zł, w tym środki w wysokości 800 000,- zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji przeprawy mostowej na rzece Dunajec w Nowym Sączu ostateczna wartość wykonania okazała się niższa. Natomiast pozostała kwota w wysokości 2 500 000,- zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza”. W związku ze zmianą przepisów prawnych nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym, dlatego też środki finansowe proponuje się przesunąć na inne zadania.

 

2.    W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę  1 354 800,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1 342 700,- zł, w tym środki w wysokości 1 329 800,- zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych, w tym na wymianę oznakowania, a także poprawę bezpieczeństwa na ulicach gminnych. Zły stan nawierzchni dróg powoduje poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, wydłuża czas przejazdu w ruchu miejskim, ponadto wymusza konieczność prowadzenia remontów cząstkowych – w trakcie których powstają dodatkowe utrudnienia w ruchu nie zapewniając odpowiedniej nośności, a generując dodatkowe koszty. W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć w/w środki w wysokości 1 329 800,- zł na poprawę stanu nawierzchni ulic Miasta Nowego Sącza, oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na ulicach gminnych. Natomiast środki w wysokości 12 900,- zł proponuje się przeznaczyć na bieżące zakupy związane promocją i monitoringiem zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki – ulic Jagiellońska – Szwedzka – Wałowa” (zadanie częściowo objęte dofinansowaniem z funduszy pomocowych).

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 12 100,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki – ulic Jagiellońska – Szwedzka – Wałowa”. W/w kwota obejmuje wykonanie oraz montaż dwóch tablic pamiątkowych (wydatek zostanie częściowo zrefundowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

            Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdz. 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 380 000,- zł.

Powyższe środki zarezerwowane były na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa przez Miasto Nowy Sącz w związku z przebudową ulicy Długoszowskiego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy mającego sporządzić operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości oraz ustalenie wysokości odszkodowania, w roku bieżącym możliwe jest jedynie uzyskanie operatów szacunkowych, natomiast ustalenie wysokości odszkodowania oraz wydanie stosownych decyzji możliwe będzie na początku roku następnego.

 

            Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 39 194,- zł.

1. W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zmniejsza się planowane wydatki o 14 194,- zł.
Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 12 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć się na remonty pomników na cmentarzach, w tym na naprawę uszkodzonych masztów i  wymianę zniszczonych flag,

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 60 000,- zł z przeznaczeniem na przystosowanie terenu przy ul. Lwowskiej pod poszerzenie cmentarza komunalnego w dzielnicy Gołąbkowice,

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 86 194,- zł, w tym kwota 76 088,- zł została zwolniona z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i przebudowa katakumb na cmentarzu komunalnym „Gołąbkowice”, natomiast kwota 10 106,- zł pochodzi z oszczędności uzyskanych po przetargu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ogrodzenia starej części cmentarza „Gołąbkowice”.

 

2.   W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 25 000,- zł, które proponuje się przenieść do działu 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne”, w tym środki w wysokości 12 900,- zł na wydatki bieżące oraz środki w wysokości 12 100,- zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki – ulic Jagiellońska – Szwedzka – Wałowa”. W/w zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Schematu 3.2 A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Na etapie aplikowania o dofinansowanie przedmiotowego projektu, środki w wysokości 25 000,- zł zaplanowano w rozdziale 71095 – „Pozostała działalność”, jednakże w celu prawidłowej realizacji projektu niezbędne jest dokonanie wyżej opisanych przesunięć.

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o 258 518,- zł. Na powyższą kwotę mają wpływ następujące zmiany:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 79 368,- zł w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155. Środki w wysokości 75 600,- zł proponuje się przeznaczyć na wypłatę premii i nagród z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”, natomiast środki w wysokości 3 768,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków bieżących,

- w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie limitu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159a” – adaptacja budynku wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu,

- w rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się planowane wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 80 000,- zł w związku z uzyskaniem przez tę placówkę ponadplanowych dochodów. Kwotę powyższą proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego, w tym na wynagrodzenia pracowników działu prowadzącego działania wobec dłużników wraz z pochodnymi, na zakup niezbędnych materiałów biurowych, pokrycie opłat pocztowych związanych z wysyłką korespondencji oraz prowizji bankowych od przelewów świadczeń,

- w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o 19 150,- zł z przeznaczeniem na zakup opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym,

- w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o 80 000,- zł, które proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także pokrycie bieżących wydatków związanych z zakupem energii i pozostałych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

 

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o 585 806,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

1. W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 191 227,- zł. W tym środki w wysokości 123 466,- zł dotyczą oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie kanału krytego w celu odprowadzenia wód z cieku „Młynówka” w dz. Zawada”, oraz  środki w wysokości 67 761,- zł dotyczą oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie rowów otwartych oraz kanałów krytych w celu odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (na odc. od ul. Bora Komorowskiego do granic działki)”.

 

2.    W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 394 579,- zł. Na powyższą kwotę wpływają następujące zmiany:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 204 579,- zł w związku z rezygnacją z opracowania dokumentacji obejmującej swym zakresem sporządzenie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z oszacowaniem jej wartości,

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 290 000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią”, w związku z koniecznością odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami formalno – prawnymi inwestycje mające na celu regulacje rzek winny posiadać decyzję o ustaleniu linii brzegowej. Decyzja taka jest z mocy prawa zaopatrzona w klauzulę obowiązku wykupu od właścicieli na rzecz Skarbu Państwa terenów zajętych pod ewentualną wodę przed przystąpieniem do realizacji zadania. Decyzja ta jest niezbędnym elementem do wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać takiego zakupu. W przypadku zadania inwestycyjnego związanego z regulacją Łubinki, na dzień dzisiejszy wykonana została dokumentacja techniczna, zostało wydane pozwolenie wodno – prawne oraz decyzja o ustaleniu linii brzegowej. Dalsza realizacja zadania należy do obowiązku budżetu państwa tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. Środki w wysokości 290 000,- zł zabezpieczone na zadaniu proponuje się przesunąć na wydatki bieżące do działu 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” na poprawę stanu nawierzchni ulic Miasta Nowego Sącza,

- zwiększa się limit planowanych wydatków majątkowych o 100 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Mała architektura na terenach miejskich”.

 

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale w rozdz. 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 10 200,- zł. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury”.