Pozostała kwota w wysokości 388 578,- zł dotyczy środków planowanych do pozyskania w rozdziale 80130 –„Szkoły zawodowe” na realizację projektu pn. „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast 15% stanowi wkład własny. Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, nabycie umiejętności planowania kariery zawodowej zgodnej z trendami rynku oraz własnymi zainteresowaniami, nabycie specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych wzmacniających pozycję na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wsparciem zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół prowadzących kształcenie zawodowe z zakresu branży budowlanej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie Miasta Nowego Sącza – Lidera projektu z Powiatem Nowosądeckim w okresie od października 2009 r. do czerwca 2010 r.

 

 

 

 

            Pozostała kwota w wysokości 125 000,- zł dotyczy planowanych do pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiących refundację środków wydatkowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu”.

 

 

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdz. 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 60 000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu planowanych wydatków na realizację remontów w budynkach komunalnych w roku bieżącym.

 

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdz. 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 60 000,- zł, którą proponuje się przesunąć na wydatki bieżące do działu 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z przeznaczeniem na zwiększenie „Dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - na bieżącą działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 577 404,- zł. W tym zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 130 996,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na remonty obiektów szkolnych. Powyższa kwota stanowi zwrot do budżetu Miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych Uchwałą Nr XXXVIII/446/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17.12.2008 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2008. Z uwagi na upływający termin możliwości wykorzystania wydatków niewygasających konieczne jest przyjęcie tej kwoty do budżetu Miasta z przeznaczeniem na ten sam cel.

            Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” o kwotę 25 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu.

            Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” o łączną kwotę 421 408,- zł, w tym:

- środki w wysokości 388 578,- zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje zawodowe uczniów oraz zakupu wyposażenia szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży budowlanej,

- środki w wysokości 25 000,- zł proponuje się przeznaczyć na remont pomieszczenia w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, przeznaczonego na prowadzenie zajęć w zakresie wykorzystania nowoczesnej technologii IT. Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na realizację infrastruktury sieciowej, malowanie ścian oraz instalację klimatyzacji,

- natomiast środki w wysokości 7 830,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu planowanych wydatków na wynagrodzenia.

 

            Proponuje się dokonanie zmian w w/w dziale, w rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach planu finansowego Zespołu Świetlic Środowiskowych polegających na przesunięciu środków w wysokości 8 500,- zł zaplanowanych pierwotnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, do paragrafu 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”. Powyższa zmiana wynika z konieczności doposażenia prowadzonych świetlic o brakujący lub zużyty sprzęt, m. in. szafy i regały, tablice korkowe, gry oraz stoły i krzesła. Zmniejszenia w wynagrodzeniach i pochodnych wynikają z uzyskanych refundacji z Sądeckiego Urzędu Pracy oraz ZUSu.

            Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 795 000,- zł. Na powyższą kwotę mają wpływ następujące zmiany:

- w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 850 000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Lwowskiej 59 – budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej”. Po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisaniu stosownych umów z wykonawcami pozostały wolne środki w w/w wysokości, które można przesunąć na sfinansowanie innych zadań,

- w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przesunięcia kwoty 600,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie limitu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159a” – adaptacja budynku wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu,

- w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o 55 000,- zł, które proponuje się przeznaczyć na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 48 250,- zł. W tym w rozdziale 85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 30 000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu uszkodzonego pokrycia dachu i komina w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Lenartowicza 4 w Nowym Sączu. Natomiast w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 18 250,- zł zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych
i nieszczelnych drzwi balkonowych oraz wyposażenie szatni w indywidualne szafki na obuwie i odzież wierzchnią.

 

 

            Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdz. 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 90 000,- zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Powyższa zmiana wiąże się bezpośrednio ze wzrostem kosztów utrzymania obiektu, głównie z większym niż planowano wykorzystaniem energii elektrycznej, związanym z uruchomieniem systemu klimatyzacji, przeglądami serwisowymi urządzeń, wymianą filtrów, dodatkowym zakupem środków czystości. Ponadto w związku ze zbliżającym się remontem budynku, Miejski Ośrodek Kultury został zmuszony do wypowiedzenia umów z najemcami, co spowodowało zmniejszenie przychodów z tytułu wynajmu i znacznie zmniejszyło dochody własne instytucji. Mając na uwadze powyższe proponuje się zwiększenie „Dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”, co pozwoli na pełną realizację zamierzeń statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

 

 

 

 Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 756 054,- zł.